第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

实施高中、初中学历教育，促进基础教育发展。

二、机构设置

我校内设政工科、教务科、总务科、教研室4个科室。

第二部分 2025年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2025年度收入总计7,625.24万元，支出总计7,625.24万元，与2024年度相比，收入、支出总计各增加2536.23万元，增长49.84%。主要原因：本年度项目经费投入增加，带动总收入规模大幅增长。

（一）收入总计主要构成

本年收入7,136.36万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2024年度决算数无变化。

年初结转结余488.89万元，主要是项目经费和学生伙食费，较2024年度决算数增加251.49万元，增长105.94%，主要原因是2024年度下达的部分项目经费尚未执行完毕，按规定结转至2025年度继续使用，造成2025年年初结转结余规模增大。

（二）支出总计主要构成

本年支出5,660.75万元。

结余分配0.00万元，较2024年度决算数无变化。

年末结转结余1,964.49万元，主要是项目经费和学生伙食费，较2024年度决算数增加1475.5万元，增长301.74%，主要原因是部分项目经费尚未执行完成，按财政资金管理相关规定结转至2026年度继续实施使用。

  （注：2025年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02、03表；2024年度相关决算数据可取自2024年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）

二、收入决算情况说明
    本年收入7,136.36万元，其中：财政拨款收入6,628.83万元，占92.89%；其他收入507.53万元，占7.11%。

  （注：上述各项收入数可取自财决公开02表。）

三、支出决算情况说明

本年支出5,660.75万元，其中：基本支出4,635.71万元，占81.89%；项目支出1,025.04万元，占18.11%。

（注：上述各项支出数可取自财决公开03表。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入6,628.83万元，支出5,426.99万元。与2024年度相比，财政拨款收入增加1906.75万元，增长40.38%，主要原因：一是人员经费保障标准提高、二是项目经费投入增加，两项经费共同推动财政拨款收入相应增长。支出增加920.21万元，增长20.42%，主要原因：2025年度项目经费支出规模较大，带动本年支出相应变化。

财政拨款年初结转结余302.36万元，主要是上年度未执行完毕的项目经费按规定结转形成，较2024年度决算数增加215.3万元，增长247.30%，主要原因是项目经费规模增加所致。

财政拨款年末结转结余1,504.21万元，主要是未执行完毕的项目经费按规定结转形成，较2024年度决算数增加1201.85万元，增长397.49%，主要原因是部分项目经费尚未执行完成，按财政资金管理相关规定结转至2026年度继续实施使用。

（注：2025年度决算相关数据可取自财决公开04表。2024年度决算相关数据可取自2024年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出5,426.99万元，占本年支出合计的95.87%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加920.21万元，增长20.42%，主要原因是2025年度项目经费支出规模较大，带动本年支出相应变化。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出5,426.99万元，主要用于以下方面：教育（类）支出4832.89万元，占89.05%；社会保障和就业（类）支出262.53万元，占4.84%；卫生健康（类）支出123.39万元，占2.27%；住房保障（类）支出208.18万元，占3.84%。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6931.19万元，支出决算为5,426.99万元，完成年初预算的78.30%。其中：

1.教育（类）普通（款）高中（项）。

年初预算为6337.09万元，支出决算为4832.89万元，完成年初预算的76.26%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目受工作实施进度、项目前期筹备等因素影响，未能在本年度全部实施完成，相关经费当年未能列支，按规定结转下年度继续执行，导致本年度实际支出小于年初预算。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为256.40万元，支出决算为256.40万元，完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为6.14万元，支出决算为6.14万元，完成年初预算的100%。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为123.39万元，支出决算为123.39万元，完成年初预算的100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为208.18万元，支出决算为208.18万元，完成年初预算的100%。

（注：本部分支出决算数可取自财决公开05表，年初预算数可取自各预算部门、单位年初预算大本，根据实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出4,401.95万元，其中：人员经费3,677.39万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。公用经费724.57万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；资本性支出中的办公设备购置。

（注：上述数据可取自财决公开06表，各预算部门、单位根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。与2024年度相比无变化。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2025年度决算相关数据取自财决公开07表；2024年度决算相关数据取自2024年度部门决算报表财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2024年度相比无变化。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。

年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2025年度决算相关数据取自财决公开08表。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

 2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为4.17万元，支出决算为4.17万元，完成预算的100%，与2024年度相比，“三公”经费支出增加1.52万元，增长57.36%，主要原因是车辆使用次数增加导致燃油费用增加。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.17万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与2024年度相比，因公出国（境）费用支出无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.17万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆。

公务用车运行维护费支出4.17万元，主要用于车辆燃油费、维护费、保险费。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的100%。与2024年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加1.52万元，增长57.36%，主要原因是车辆使用次数增加导致燃油费用增加。

3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元。与2024年度相比无变化。

（注：2025年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2024年度相关数据可取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》。）

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金3499.91万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）

我单位在部门决算中反映支持示范高中高质量发展专项经费、教育“三包”经费11个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

支持示范高中高质量发展专项经费项目绩效自评表：（作为附件附后）

支持示范高中高质量发展专项经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为250万元，执行数为250万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是本项目完工验收率100%，项目质量达标率100.00%。二是项目完工后师生通行体验、校园整体形象显著提升，为学校教育教学、校园管理、校园文化建设提供坚实硬件保障。发现的主要问题及原因：一是绩效目标指标编制不精准，指标匹配度、可考核性不足；二是项目绩效目标指标体系设置不够科学规范。下一步改进措施：规范绩效目标编制流程，构建科学精准的指标体系。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度西格办中学机关运行经费0万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加（减少）0万元，完成预算的0%；与2024年度相比，机关运行经费增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（注：机关运行经费预算数可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数可取自2025年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况

2025年度西格办中学政府采购支出总额943.20万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出887.70万元、政府采购服务支出55.5万元。授予中小企业合同金额943.20万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额929.01万元，占授予中小企业合同金额的98.50%。

（注：上述政府采购支出相关数据取自2025年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积26388.54平方米。

本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是学校内部各科室的公务用车。     

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

（注：上述国有资产占用情况相关数据取自2025年度部门决算F02表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……。

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2025年政府收支分类科目》。）