第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责  

全面宣传贯彻《义务教育法》,积极推进素质教育,深化教育教学改革,扎实实施新课程标准,依法治校,依规办学,教育事业得到和谐健康稳步向前的发展。 

二、机构设置

我校现为独立区级(正科),下设教导处和总务处2个部门。

第二部分  2025年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2025年度收入总计2079.47万元，支出总计2079.47万元，与2024年度相比，收入、支出总计各减少160.24万元，下降7%。主要原因：本年度无政府采购项目。

（一）收入总计主要构成

本年收入2079.47万元。

较2024年度决算数减少160.24万元，主要原因：本年度无政府采购项目。

（二）支出总计主要构成

本年支出2079.47万元。

较2024年度决算数减少160.24万元，下降7%。主要原因：本年度无政府采购项目。

  二、收入决算情况说明
    本年收入2079.47万元，其中：财政拨款收入2079.47万元，占100%。

  三、支出决算情况说明

本年支出2079.47万元，其中：基本支出1878.9万元，占90%；项目支出200.57万元，占10%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入2079.47万元，支出2079.47万元。与2024年度相比，财政拨款收入减少160.24万元，下降7%，主要原因：本年度无政府采购项目。支出减少160.24万元，下降7%，主要原因：本年度无政府采购项目。

财政拨款年初结转结余0.00万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2079.47万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少160.24万元，下降7%，主要原因：本年度无政府采购项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2079.47万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出1735.04万元，占84%；社会保障和就业（类）支出149.69万元，占7%；住房保障（类）支出122.7万元，占6%；卫生健康（类）支出72.04万元，占3%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2079.47万元，支出决算为2079.47万元，完成年初预算的100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为2079.47万元，支出决算为2079.47万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出1878.90万元，其中：人员经费1749.94万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资271.41万元、津贴补贴742.64万元、奖金83.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费149.69万元、职工基本医疗保险缴费72.04万元、其他社会保障缴费5.61万元、住房公积金122.7万元、其他工资福利支出236.22万元；对个人和家庭的补助中65.75万元，主要包括：生活补助4.55万元、医疗费补助15万元、其他对个人和家庭的补助46.2万元；公用经费128.95万元，主要包括：取暖费19.09万元、工会经费20.8万元、其他商品和服务支出89.06万元。

（注：上述数据取自财决公开06表，根据实际支出情况，已选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况  

 我单位不涉及政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

我单位不涉及国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成预算的100%。               

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算2.00万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

公务用车运行维护费支出2万元，主要用于公务车日常的车辆油耗支出和养护。

3.公务接待费支出0.00万元。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目7个，共涉及资金193.27万元，占一般公共预算项目支出总额的96%。。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）

我单位在决算中反映：支持学前教育改革发展资金；教育“三包”经费；思想政治、学生培养和体育教师运动装备费等补助经费；15年公费教育经费；农牧区义务教育学生营养改善计划资金；学生生均公用经费；义务教育学校课后服务专项经费7个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

支持学前教育改革发展资金项目绩效自评表：（附件2）

支持学前教育改革发展资金项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年预算数为4万元，执行数为3.9万元，完成预算的99%。

项目绩效目标完成情况：1.数量指标：幼儿园办学条件改善相关工作完成率 100%，实际完成值 99%；2.质量指标：经费使用合规率100%，无截留、挤占、挪用、虚列支出等违规情况；预算执行偏差率控制在财政部门要求范围内；3.时效指标：资金拨付及时率 100%，所有经费均按规定时间及时拨付到位；预算执行进度符合财政部门时间节点要求，按计划完成年度支出与项目实施目标；4.社会效益指标：幼儿园办园条件与保教质量显著提升5.可持续影响指标：项目实施为幼儿园长期稳定发展提供了坚实的硬件与师资保障，有效补齐了办园短板，为学前教育改革发展奠定了基础；幼儿园保教质量与办园水平持续提升，有效保障了区域内学前教育普及普惠优质发展。综上本项目年度绩效目标全部完成，绩效目标完成率99%。     

发现的主要问题及原因：预算编制精细化水平有待提升，部分支出项目的前期调研与测算不够精准，受市场价格波动、项目实施需求调整等因素影响，预算执行过程中仍有优化空间。

下一步改进措施：提升预算编制精细化水平，提前开展年度项目的调研与论证，结合幼儿园发展规划、实际办学需求、市场价格波动等因素，细化预算支出明细，科学测算各项支出，减少预算调整，提升预算编制的科学性、精准性与前瞻性。

教育“三包”经费项目绩效自评表：（附件3）

教育“三包”经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年预算数为23万元，执行数为22.6万元，完成预算的98%。

项目绩效目标完成情况：1.受助学生覆盖率 100%，实际完成值 100%，年度内共保障56名学前教育阶段农牧民子女享受 “三包”补助，实现应助尽助；2.质量指标：补助标准合规率 100%，无超标准、降低标准发放情况；3.资金使用合规率 100%，无违规使用资金问题；4.时效指标：资金拨付及时率95%，所有补助均按规定时间足额发放到位；5.社会效益指标：农牧民家庭教育负担有效减轻，学生在校生活、学习需求得到全面保障，学生对伙食、住宿、学习用品的满意度达98%；政策知晓率100%，家长对 “三包” 政策满意度达 96%；6.可持续影响指标：项目实施保障了学前教育阶段学生稳定就学，有效降低了因家庭经济困难导致的辍学风险，推动了学校学前教育事业的稳定发展。

发现的主要问题及原因：1.受助学生动态管理机制仍需优化，对学生家庭情况变化的跟踪反馈不够及时；2、政策宣传的深度和广度有待加强，部分农牧民家长对“三包”政策的具体内容了解不够深入。

下一步改进措施：深化政策宣传工作，结合农牧民家长的实际情况，通过双语宣讲、入户走访、短视频宣传等方式，加大政策解读力度，提升政策知晓率与群众满意度。

思想政治、学生培养和体育教师运动装备费等补助经费绩效自评表：（附件4）

思想政治、学生培养和体育教师运动装备费等补助经费绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年预算数为106.7万元，执行数为100.7万元，完成预算的94%。

项目绩效目标完成情况：1、本年度思想政治、学生培养、体育教师运动装备补助等项目经费年初下达106.7万元，年末实际支出100.7万元，经费控制率为94%，未全部支出，主要因活动实施时序调整、实际参与规模不及预算预估、物资采购审批及供货周期延后、实行按需分批申领采购等因素导致支出进度放缓，剩余经费财政收回。2、思政教育方面：年度内完成思政主题教育活动，覆盖全体在校学生，学生思想道德素养、行为规范意识得到明显提升，德育工作成效显著；3、学生培养方面：开展学生竞赛、社团活动、培优辅导等项目，参与学生共计210人次，学生学科能力、综合素质得到有效锻炼； 4、体育装备方面：完成3名体育教师运动装备的配发与更新，保障了日常体育教学、课外训练的正常开展；5、经费管理方面：严格执行预算管理规定，资金使用合规，未发生违规使用资金的情况，有效保障了学校相关工作的正常运转。

发现的主要问题及原因：预算编制的精准度有待提升，部分项目的需求测算与实际执行情况存在偏差，导致部分经费执行率偏低；项目实施过程中的动态调整机制不够完善，对活动延期、采购延后等情况的应对措施不够及时； 绩效目标的细化程度不足，部分指标设置未充分考虑实施过程中的不确定性，目标完成情况与预期存在偏差。

下一步改进措施：1.结合教学安排、外部环境等因素，科学制定年度项目实施计划，预留合理的调整空间，避免因不确定因素影响年度目标完成；2.结合往年项目执行情况、师生实际需求及政策变化，细化预算测算依据，合理确定经费需求，减少预算与实际执行的偏差。

15年公费教育经费绩效自评表：（附件5）

15年公费教育经费绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年预算数为42.38万元，执行数为38.38万元，完成预算的91%。

项目绩效目标完成情况：1.数量指标：符合公费教育条件学生覆盖率 100%，实际完成值 100%；年度公费教育相关支出计划完成率 100%，实际完成值91%；2.质量指标：经费使用合规率 100%，无截留、挤占、挪用、虚列支出等违规情况；补助标准合规率 100%，无超标准、降低标准发放情况；预算执行偏差率控制在财政部门要求范围内；3.时效指标：资金拨付及时率 100%，所有经费均按规定时间及时拨付到位；预算执行进度符合财政部门时间节点要求，按计划完成年度支出目标；4.社会效益指标：符合条件的学生全部享受公费教育政策，学生家庭经济负担有效减轻，学生在校学习、生活需求得到全面保障；5.可持续影响指标：项目实施为学校长期稳定运转提供了坚实的经费保障，为15年公费教育政策的持续落实奠定了基础；有效降低了学生因家庭经济困难导致的辍学风险，保障了学生稳定就学，推动了学校教育事业的持续健康发展。

发现的主要问题及原因：1.预算编制精细化水平有待提升，部分支出项目的前期调研与测算不够精准，导致预算执行过程中出现调整，预算执行偏差率仍有优化空间。2.经费使用效益评估体系不够完善，对经费投入与教育教学产出的关联度分析不够深入，绩效评价多聚焦于合规性，对使用效益的深度评估不足。3. 学生资格动态管理机制仍需优化，对学生家庭情况变化的跟踪反馈不够及时，资格复核的频次有待提高。

下一步改进措施：提升预算编制精细化水平，提前开展年度支出项目的调研与论证，结合学校发展规划与实际学生人数，细化预算支出明细，科学测算各项支出，减少预算调整，提升预算编制的科学性、精准性与前瞻性。

农牧区义务教育学生营养改善计划资金绩效自评表：（附件6）

农牧区义务教育学生营养改善计划资金绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年预算数为22万元，执行数为22万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：1.数量指标：符合营养改善计划补助条件学生覆盖率100%，实际完成值100%；年度营养膳食补助支出计划完成率100%，实际完成值100%；2.质量指标：经费使用合规率 100%，无截留、挤占、挪用、虚列支出等违规情况；膳食补助标准合规率 100%，无超标准、降低标准发放情况；食材采购验收合格率 100%，无不合格食材流入；预算执行偏差率控制在财政部门要求范围内；3.时效指标：资金拨付及时率 100%，所有经费均按规定时间及时拨付到位；预算执行进度符合财政部门时间节点要求，按计划完成年度支出目标；4.社会效益指标：符合条件的学生全部享受营养膳食补助，学生营养健康状况稳步改善，体质健康合格率稳步提升；5.可持续影响指标：项目实施为学生长期健康成长提供了坚实的营养保障，有效改善了农牧区学生营养健康状况，降低了学生因营养不良导致的辍学风险，保障了学生稳定就学，推动了学校教育事业的持续健康发展。

 发现的主要问题及原因：1.经费使用效益评估体系不够完善，对经费投入与学生营养健康改善效果的关联度分析不够深入，绩效评价多聚焦于合规性，对营养改善效果、资金使用效益的深度评估不足。2. 学生资格动态管理机制仍需优化，对学生家庭情况、学籍变动的跟踪反馈不够及时，资格复核的频次有待提高。3. 营养膳食管理的精细化水平有待提升，受地域、食材供应等因素影响，供餐食谱的多样性、营养搭配的科学性仍有优化空间，对学生营养健康状况的跟踪监测不够系统。4.政策宣传的深度和广度有待加强，部分农牧民家长对营养改善计划政策的具体内容、实施意义了解不够深入，家校协同推进的力度有待提升。

下一步改进措施：完善经费使用效益评估体系，建立经费投入与学生营养健康改善效果的关联分析机制，定期开展学生体质健康监测，对营养改善效果、资金使用效益进行全面评估，持续优化支出结构，最大化提升经费使用效益。

学生生均公用经费绩效自评表：（附件7）

学生生均公用经费绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年预算数为24.4万元，执行数为24.39万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：本项目年度绩效目标全面完成，各项指标完成情况如下 1、数量指标：生均公用经费拨款标准达标率 100%，实际完成值 100%；年度教学业务活动开展完成率 100%，实际完成值 100%；年度教师培训计划完成率 100%，实际完成值 100%；2.质量指标：经费使用合规率 100%，无截留、挤占、挪用、虚列支出等违规情况；预算执行偏差率控制在财政部门要求范围内； 3.时效指标：资金拨付及时率 100%，所有经费均按规定时间及时拨付到位；预算执行进度符合财政部门时间节点要求，按计划完成年度支出目标；4.社会效益指标：学校日常教育教学活动得到全面保障，教育教学质量稳步提升；办学条件持续改善，学生对教学设施、校园环境满意度≥95%；教师对培训效果、办公教学条件满意度≥95%；家长对学校办学条件与教育服务满意度≥96%；5.可持续影响指标：项目实施为学校长期稳定运转提供了坚实的经费保障，为义务教育优质均衡发展奠定了基础；教师专业能力与教学教研水平持续提升，校园办学条件与保障能力持续增强，有效降低了学生辍学风险，保障了义务教育阶段学生稳定就学。

发现的主要问题及原因：预算编制精细化水平有待提升，部分支出前期调研与测算不够精准，导致预算执行过程中出现调整，预算执行偏差率仍有优化空间。

下一步改进措施：提升预算编制精细化水平，提前开展年度支出项目的调研与论证，结合学校发展规划与实际需求，细化预算支出明细，科学测算各项支出，减少预算调整，提升预算编制的科学性、精准性与前瞻性。

义务教育学校课后服务专项经费绩效自评表：（附件8）

义务教育学校课后服务专项经费绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：1.服务覆盖情况：本学期参与课后服务学生210 人，参与率 95%，基本实现全覆盖；2.服务时长：每周开展课后服务 5 天，每天服务时长1小时；3.课程开设：开设作业辅导及各类兴趣社团课程共3 门，满足不同学生的发展需求；4.资金使用：经费支出合规，未发生违规使用情况，有效保障了课后服务正常运转；5.满意度：通过问卷调研，学生及家长对课后服务满意度达 95%。

发现的主要问题及原因：1.师资力量不足，部分特色课程受教师专业能力限制，开设种类和场次难以满足全部学生需求；2、部分学生和家长对课后服务的认识不足，参与积极性有待进一步提高。

下一步改进措施：1.通过家长会、班级群等渠道，宣传课后服务政策和优势，提高学生及家长的参与积极性；2、加强师资队伍建设：通过校内培训、校外聘请兼职教师等方式，充实课后服务师资力量，丰富特色课程种类。

（三）部门评价结果

我单位完成了项目绩效评价，从总体上看，我校各项工作达到年初预算申报时确定的各项绩效指标。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我校无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

我校无政府采购。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积13,474.83平方米。

本部门共有车辆2辆，用于日常办公。

（注：上述国有资产占用情况相关数据取自2025年度部门决算F02表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……。

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2025年政府收支分类科目》。）