第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

按照自治区党委、政府的指示和区内有关单位的委托，负责与有关省区市的联络工作。收集整理传递政务、经济信息，为自治区党委、政府决策提供参考；负责与内地有关省（区、市）的经济联络，协助区内有关单位开展招商引资、技术引进和人才等工作。负责我区过往人员的服务工作；为我区各单位在格尔木开展政务、业务等活动提供服务；协调办理自治区相关部门委托的其他事宜。负责指导基地单位职工离退休工作，负责办事处及所属单位离退休干部职工的管理、服务工作。负责办事处所属单位及基地各企事业单位的社会保险统筹管理和发放以及社会化服务管理和就业服务等工作，加强与当地社会保障部门的沟通联系。负责基地的计划生育、社会管理和综合治理、普法教育、中小学教育、医疗卫生等工作。承办自治区党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置

纳入西藏自治区人民政府驻格尔木办事处2025年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：西藏自治区人民政府驻格尔木办事处机关。

第二部分  2025年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2025年度收入总计2,804.76万元，支出总计2,804.76万元，与2024年度相比，收入总计增加265.01万元，增长10.43%，支出总计增加288.67万元，增长11.47%，主要原因是人员经费有所增加。

（一）收入总计主要构成

本年收入2,783.46万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2024年度决算数增加243.71万元，主要原因是人员经费有所增加。

年初结转结余21.30万元，主要是OA项目结转资金。该项目总金额47.33万元，2024年实际支付23.67万元，剩余21.30万元结转至2025年继续支付。

（二）支出总计主要构成

本年支出2,804.76万元。

结余分配0.00万元，年末结转结余0.00万元，较2024年度决算数增加288.67万元，主要原因是人员经费有所增加。

年末结转结余0.00万元。与2024年度决算数相比无变化。

二、收入决算情况说明
    本年收入2,783.46万元，其中：财政拨款收入2,783.46万元，占100.00%。上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出2,804.76万元，其中：基本支出2,619.47万元，占93.39%；项目支出185.29万元，占6.61%。上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入2,783.46万元，支出2,804.76万元。与2024年度相比，财政拨款收入增加243.71万元，增长9.60%，支出增加288.67万元，增长11.47%，主要原因是人员经费有所增加。

财政拨款年初结转结余21.30万元，主要是OA项目结转资金。该项目总金额47.33万元，2024年实际支付23.67万元，剩余21.30万元结转至2025年继续支付。较2024年度决算数增加21.30万元，2024年度财政拨款年初结转结余0万元。

财政拨款年末结转结余0.00万元，较2024年度决算数减少23.67万元，主要原因是2024年信息化运行项目经费结转23.67万元，2025年无结转结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2,804.76万元，占本年支出合计的100.00%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加288.67万元，增长11.47%，主要原因是人员经费有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2,804.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务服务支出2,317.34万元，占82.62%；社会保障和就业支出236.44万元，占8.43%；卫生健康支出98.17万元，占3.50%；资源勘探工业信息等支出18.40万元，占0.66%；住房保障支出134.41万元，占4.79%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,749.60万元，支出决算为2,804.76万元，完成年初预算的100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为2,042.94万元，支出决算为2,150.45万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是工资性支出有所增加。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为145.59万元，支出决算为145.59万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为200.37万元，支出决算为167.44万元，完成年初预算的83.57%。决算数小于预算数的主要原因是：2025年度有退休及调入人员导致社保缴费额变动。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为94.50万元，支出决算为69.00万元，完成年初预算的73.02%。决算数小于预算数的主要原因是：2025年度有退休及调入人员导致社保缴费额变动。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为96.46万元；支出决算为80.27万元，完成年初预算的83.22%。决算数小于预算数的主要原因是：2025年度有退休及调入人员导致社保缴费额变动。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为19.88万元；支出决算为17.90万元，完成年初预算的90.04%。决算数小于预算数的主要原因是：2025年度有退休及调入人员导致社保缴费额变动。

7.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）工程建设及运行维护（项）。年初预算为0.00万元，年中追加18.40万元，预算执行率100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算149.86万元；支出决算为134.41万元，完成年初预算的89.69%。决算数小于预算数的主要原因是：2025年度有退休及调入人员导致公积金缴费额变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出2,619.47万元，其中：人员经费2,074.13万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资337.75万元、津贴补贴876.50万元、奖金95.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费167.44万元、职业年金缴费69.00万元、职工基本医疗保险缴费80.27万元、公务员医疗补助缴费17.90万元、其他社会保障缴费1.04万元、住房公积金134.41万元、其他工资福利支出228.92万元；对个人和家庭的补助中的生活补助33.25万元、医疗费补助14.89万元、其他对个人和家庭的补助17.06万元。公用经费545.34万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费26.50万元、手续费0.02万元、水费6.26万元、电费19.56万元、邮电费4.00万元、取暖费111.55万元、差旅费85.94万元、维修（护）费116.50万元、培训费2.00万元、公务接待费0.50万元、委托业务费8.33万元、工会经费23.79万元、公务用车运行维护费29.00万元、其他商品和服务支出111.39万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

    2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为33.00万元，支出决算为29.50万元，完成预算的100%，与2024年度相比，“三公”经费支出减少0.75万元，下降2.48%，主要原因是2025年公务接待费减少0.75万元。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算29.00万元，占98.31%；公务接待费支出决算0.50万元，占1.69%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

    2.公务用车购置及运行维护费支出29.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆；年末公务用车保有量8辆。

公务用车运行维护费支出29.00万元，主要用于公务用车的日常维修（护）、审车费、油料费、车辆保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算数与预算数增加0.00万元。与2024年度相比，公务用车购置及运行维护费无变化。

    3.公务接待费支出0.50万元，其中：

国内接待费支出0.50万元，国内公务接待3批次，接待23人次；主要用于友好单位赴我单位开展业务对接、座谈交流、工作研讨等。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少3.50万元，完成预算的100%。与2024年度相比，公务接待费支出减少0.75万元，下降0.60%，主要原因是我办严格按照藏财行﹝2020﹞9号文件执行，严格控制接待标准及陪同人数。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金185.29万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。格尔木办事处机关无政府性基金预算项目开展绩效自评；无国有资本经营预算项目开展绩效自评。

我单位共组织对“人才资源开发、法律顾问、信息系统及维护、强基惠民、党建经费、工作业务经费、周转房维修改造、办公用房维修改造、AKTD”等9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出185.29万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，我单位严格遵照财政预算管理和绩效管理相关规定，对全部项目开展全覆盖绩效自评。所有项目资金严格履行审批拨付程序，资金支付及时足额、使用合规规范、管理安全可控，全面完成年度项目工作任务，最大限度提升了财政资金使用效益，保障各项工作平稳有序推进。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位在部门决算中反映“人才资源开发、法律顾问、信息系统及维护、强基惠民、党建经费、工作业务经费、周转房维修改造、办公用房维修改造、AKTD”等9个项目绩效自评结果。

我单位严格遵照财政预算管理和绩效管理相关规定，对全部项目开展全覆盖绩效自评。所有项目资金严格履行审批拨付程序，资金支付及时足额、使用合规规范、管理安全可控，全面完成年度项目工作任务，最大限度提升了财政资金使用效益，保障各项工作平稳有序推进。

通过常态化落实预算管控与绩效目标管理，有效保障了我单位人员经费、公用经费等基本支出，确保机关日常运转及各项履职工作正常开展。各专项项目资金规范高效使用，有力支撑党建、基层强基惠民、人才培育、业务开展等重点工作落地落实，持续提升服务保障能力，充分发挥财政资金社会效益，切实助力各项事业高质量发展。

（三）部门评价结果

信息系统运行及维护项目绩效自评表：详见附件。

信息系统运行及维护项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。全年预算数为21.30万元，执行数21.30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过常态化、专业化信息系统运行维护，保障我单位内部办公系统全年稳定安全运行，持续优化线上办公流程，保障公文流转、信息发布、协同办公、数据管理等业务高效开展。发现的主要问题及原因：本年度严格按照项目实施方案开展工作，坚持日常巡检与实时故障处置相结合，全力保障平台各项功能平稳运行。但工作中仍存在不足，运维工作多聚焦于问题事后处置，主动预判、提前排查潜在风险的预防性维护开展不够；此外，对系统运行数据、使用情况的分析梳理不足，未能结合实际使用场景持续优化平台功能与运维服务，项目精细化管理水平有待进一步提升。下一步改进措施：一是压实绩效管理主体责任。深刻认识绩效管理工作重要意义，牢固树立花钱必问效、无效必问责管理理念，明确绩效管理责任人，按照谁支出谁负责、谁使用谁评价原则常态化部署绩效管理工作。二是完善全链条绩效管理机制。立足单位工作实际，健全绩效目标设定、过程监控、绩效评价、结果应用闭环管理制度，推动绩效管理标准化、流程化、规范化。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年我单位运行经费545.34万元，比年初预算相比无增减，完成预算的100%；与2024年度相比，机关运行经费减少19.21万元，下降3.65%。主要原因是：落实过紧日子要求压减19.21万元支出。

（二）政府采购支出情况

2025年度我单位政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，我办拥有房屋面积15236.03平方米，其中：办公用房1869平方米，业务用房0平方米；其他（不含构筑物）13367.03平方米。

我办共有车辆8辆，均属于其他用车。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）工程建设及运行维护（项）。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2025年政府收支分类科目》。）