第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

西藏自治区人民政府驻格尔木办事处社会保障事业管理局主要职能为：

1、负责基地各单位职工养老、居民养老、职工医疗、居民医疗、职工失业、生育、工伤保险及职业年金的登记、基金征缴、待遇支付和基金管理等工作；

2、负责基地各企事业单位离退休人员的社会化服务和就业服务管理等工作；

3、加强与当地社会保障部门的沟通联系；

4、负责对基地各单位失业人员的管理，对失业人员进行就业再就业，开展求职登记、职业介绍、就业指导，管理基地各单位公益性岗位工作，承担职业技能鉴定工作；

5、开展基地工伤保险工作；

6、承担自治区人力资源和社会保障厅等有关部门交办的其他事项。

二、机构设置

西藏自治区人民政府驻格尔木办事处社会保障事业管理局2025年度作为一个二级决算单位公开决算数据，执行政府会计制度、参照公务员法管理的事业单位（副县级），参公事业编制7人，经费来源为全额拨款。

第二部分  2025年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2025年度收入总计285.43万元，支出总计285.43万元，与2024年度相比，收入总计减少14.47万元，下降4.82%，支出总计减少14.47万元，下降4.82%。主要原因：2025年职工1人调出本单位，造成基本工资及津贴补贴支出减少。

（一）收入总计主要构成

本年收入285.43万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2024年度决算数减少14.47万元，主要原因是2025年职工1人调出本单位，造成基本工资及津贴补贴支出减少。

年初结转结余0.00万元，较2024年度决算数增加0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因是本单位无年初结转结余资金。

（二）支出总计主要构成

本年支出285.43万元。

结余分配0.00万元，较2024年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无结余分配资金。

年末结转结余0.00万元，主要是本单位无年末结转结余，较2024年度决算数减少0.00万元，主要原因是本单位2025年无年末结转结余。

二、收入决算情况说明

本年收入285.43万元，其中：财政拨款收入285.43万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出285.43万元，其中：基本支出281.23万元，占98.53%；项目支出4.20万元，占1.47%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入285.43万元，支出285.43万元。与2024年度相比，财政拨款收入减少14.47万元，下降4.82%，主要原因：2025年职工1人调出本单位，造成基本工资及津贴补贴支出减少。支出减少14.47万元，下降4.82%，主要原因：2025年职工1人调出本单位，造成基本工资及津贴补贴支出减少。

财政拨款年初结转结余0.00万元，较2024年度决算数增加0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因是本年财政拨款年初无结转结余。

财政拨款年末结转结余0.00万元，较2024年度决算数增加0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因是本年财政拨款年末无结转结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出285.43万元，占本年支出合计的100.00%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少14.47万元，下降4.82%，主要原因是2025年职工1人调出本单位，造成基本工资及津贴补贴支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出285.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出219.05万元，占76.74%；社会保障和就业（类）支出41.63万元，占14.59%；卫生健康支出（类）10.68万元，占3.74%；住房保障（类）支出14.08万元，占4.93%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为341.96万元，支出决算为285.43万元，完成年初预算的83.47%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为242.39万元，支出决算为214.84万元，完成年初预算的88.63%。决算数小于预算数的主要原因：一是本年职工1人调出本单位，造成津贴补贴支出减少；二是本年单位职工全部休假，未发放未休假补助，造成未休假补助存在结余，结余资金已由财政全部收回；三是本年会议、培训等多通过线上形式参加，造成差旅费支出减少。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为7.52万元，支出决算为4.20万元，完成年初预算的55.85%。决算数小于预算数的主要原因：本年未安排本单位开展职业技能鉴定工作，造成工作业务经费存在结余，已由财政全部收回。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为22.41万元，支出决算为17.62万元，完成年初预算的78.63%。决算数小于预算数的主要原因：本年职工1人调出本单位，造成机关事业单位基本养老保险缴费支出存在结余资金，结余资金已由财政全部收回。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为15.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于预算数的主要原因：本年无退休人员，未做实职业年金，造成职业年金缴费存在结余资金，结余资金已由财政全部收回。

5.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。

年初预算为24.00万元，支出决算为23.75万元，完成年初预算的98.96%。决算数小于预算数的主要原因：该差异为年初预算与决算之间正常执行差额，预算编制按工作预计需求编列，实际执行厉行节约，经费实际支出略低于预算，造成公益性岗位补贴存在结余资金，结余资金已由财政全部收回。

6.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。

年初预算为0.26万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的100.00%。不存在结余资金。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为10.78万元，支出决算为8.48万元，完成年初预算的78.66%。决算数小于预算数的主要原因：本年职工1人调出本单位，造成行政单位医疗支出存在结余资金，结余资金已由财政全部收回。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为2.81万元，支出决算为2.20万元，完成年初预算的78.29%。决算数小于预算数的主要原因：本年职工1人调出本单位，造成公务员医疗补助支出存在结余资金，结余资金已由财政全部收回。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为16.81万元，支出决算为14.08万元，完成年初预算的83.76%。决算数小于预算数的主要原因：本年职工1人调出本单位，造成住房公积金资金存在结余，结余资金已由财政全部收回。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出281.23万元，其中：人员经费246.36万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费34.87万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为2.27万元，支出决算为2.27万元，完成预算的100.00%，与2024年度相比，“三公”经费支出增加0.26万元，增长12.94%，主要原因是：2024年3月起单位在藏青工业园区开设服务窗口，需每日进行通勤，2025年全年在藏青工业园区服务窗口值班，车辆油料费较2024年有所增加。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.27万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费用支出决算数比预算数增加0.00万元，完成预算的0.00%。与2024年度相比，因公出国（境）费用支出增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位未安排因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.27万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出2.27万元，主要用于车辆加油、维修、保养及购买车辆保险。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加0.00万元，完成预算的100.00%。与2024年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加0.26万元，增长12.94%，主要原因是2024年3月起单位在藏青工业园区开设服务窗口，需每日进行通勤，2025年全年在藏青工业园区服务窗口值班，车辆油料费较2024年有所增加。

    3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0.00万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加0.00万元，完成预算的0.00%。与2024年度相比，公务接待费支出增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年未发生公务接待费支出。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2025年度“工作业务经费”“党建经费”2个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金4.20万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。2025年度本单位无政府性基金预算项目，未开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。2025年度本单位无国有资本经营预算项目，未开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.重点项目绩效自评整体情况：

我单位反映“党建经费”1个重点项目绩效自评结果。主要从产出、效益、满意度三个方面对2025年财政资金开展绩效评价，各项支出评价通过填报自评表和自评报告的形式，分项目制定绩效评价指标，并充分考虑使用财政资金发生的社会效益进行评价、分析，对每个项目进行打分和总结。通过严格的自评和总结，本单位2025年“党建经费”项目立项符合实际需要，资金使用管理安全规范，项目进度良好，发挥了财政资金使用的最大效益，经费投入有效强化党支部思想、组织、作风、纪律建设，提升党员干部政治素养与履职能力；推动党建与社保业务深度融合，社保服务效能显著提升；党风廉政建设持续加强，营造风清气正工作环境，获得党员干部及服务群众认可，达到了2025年预算制定的总体绩效目标。

2.“党建经费”项目绩效自评表：（报表见附件2）

3.项目绩效目标完成情况：

“党建经费”项目根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。全年预算数为1.82万元，执行数为1.26万元，完成预算的69.23%。

（1）数量指标：党员学习交流次数：年度绩效指标值为≥5次，实际全年完成集中学习、专题研讨、交流分享等党员学习交流活动33次，完成率100%，远超年度目标要求。

表彰党员人数：年度绩效指标值为≥4人，实际全年完成优秀党员表彰4人，完全符合年度指标要求，完成率100%。

（2）质量指标：党员学习积极性1项三级指标，年度绩效指标值为“高中低”等级，实际全年通过创新学习形式、丰富学习内容、结合社保业务开展专题学习，党员参与学习的主动性、积极性显著提升，学习参与率100%，综合评价为“高”等级，完成率100%。

（3）效果指标：提高党员党性觉悟1项三级指标，年度绩效指标值为“优良中”等级，实际全年通过常态化理论学习、警示教育、党性教育等活动，党员干部党性修养、政治判断力、政治领悟力、政治执行力显著提升，综合评价为“优”等级，完成率100%。

（4）成本指标：各项支出均在预算范围内，完成率100%。

4.发现的主要问题及原因

（1）单位人员变动及缺乏系统的培训，造成预算绩效管理不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务了解不深刻；

（2）绩效评价结果应用不够

通过自查，我局发现在预算绩效管理工作中还存在不足，下一步我局将提高预算绩效管理水平，切实发挥预算绩效管理在相关工作中的应有价值。

对于存在的不足单位将提高预算绩效管理水平，切实发挥预算绩效管理在相关工作中的应有价值。及时对于绩效不达标的项目进行督促和改进，确保按计划按规定安全使用预算；增强预算执行的科学性、合理性、规范性，切实提高财政预算资金使用绩效，最终实现整体绩效达标。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度格办社保局机关运行经费34.87万元，比年初预算减少4.22万元，完成预算的89.20%；与2024年度相比，机关运行经费减少0.69万元，下降1.94%。主要原因是：本年职工1人调出本单位，造成食堂补助较上年支出减少。

（二）政府采购支出情况

2025年度格办社保局政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积0.00平方米。

本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是其他用车主要是公务用车。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

（五）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件1：决算公开表

附件2：项目支出绩效自评表