第一部分  基本情况

一、 部门（单位）职责

西藏自治区人民政府驻格尔木办事处医院是西藏自治区人民政府设在内地的综合医院。我院的主要职能是为藏青工业园区干部职工和格尔木西藏基地各单位干部职工、家属提供基本的防病治病、卫生保健、健康体检、计划免疫等服务，承担大中专招生体检、征兵体检等工作任务，并参与格尔木当地公共卫生突发事件的应急处置工作。

二、 机构设置

我单位是西藏自治区人民政府驻格尔木办事处下属的财政差额补助事业单位，执行医院会计制度。

医院设有健康体检中心、外科、妇科、内科、儿科、功能科、护理部、院感室、检验科等临床医技科室，行政后勤科室分别设有医务科、办公室、政工人事科、财务科、总务科、保卫科。

第二部分  2025年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
2025年度收入总计4,153.85万元，支出总计4,153.85万元，与2024年度相比，收入总计增加427.21万元，增长11%,支出总计减少427.21万元，下降11%。总收入增加原因是财政拨款收入增加，年初有结转资金。

（一）收入总计主要构成

本年收入3,795.18万元。

使用非财政拨款结余6.36万元，较2024年度决算数减少122.76 万元，主要原因是本年财政拨款收入增加。

年初结转结余352.30万元，较2024年度决算数增加135.45万元，增长62%，主要是医疗卫生机构能力项目是分期付款方式，未到支付期限；公立医院综合改革项目指标下达较晚较，资金不能及时支付。

（二）支出总计主要构成

本年支出4,153.85万元。

本年度末项目没有结转资金。

二、收入决算情况说明
本年收入3,795.18万元，其中：财政拨款收入3,522.39万元，占93%；上级补助收入50.00万元，占1%；事业收入197.82万元，占5%；其他收入24.98万元，占1%。

三、支出决算情况说明

本年支出4,153.85万元，其中：基本支出3,087.18万元，占74%；项目支出1,066.66万元，占26%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入3,522.39万元，支出3,874.70万元。与2024年度相比，财政拨款收入增加384.27万元，增长12%，主要原因：财政拨款收入增加；支出增加891.57万元，增长30%，主要原因：购置医疗设备项目增加。

财政拨款年初结转结余352.30万元，主要是项目是分期付款方式，未到支付期限；指标下达较晚较，资金不能及时支付。

较2024年度决算数增加135.45万元，增长62.%，主要原因是项目支付期限未到。

本年项目没有结余资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出3,874.70万元，占本年支出合计的93%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加891.57元，增长30%，主要原因是本年财政拨款收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出3,874.70万元，主要用于以下方面：卫生健康支出3348.51万元，占86%；社会保障和就业（类）支出377.86万元，占10%；住房保障（类）支出148.33万元，占4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3628.55万元，支出决算为3,874.70万元，完成年初预算的94%。其中：

1 .卫生健康（类）

年初预算为3104.08万元，支出决算为3348.51万元，完成年初预算的97.6%。决算数大于预算数的主要原因新入职职工，追加经费。

2. 社会保障和就业（类）

年初预算为376.14万元，支出决算为377.96万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因新入职职工，追加经费。

3. 住房保障（类）

年初预算为148.33万元，支出决算为148.33万元，决算数等于预算数 。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出2,808.03万元，其中：人员经费2,543.28万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、绩效奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费264.76万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

我单位不涉及政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位不涉及国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为6.50万元，支出决算为6.50万元，完成预算的100%，与2024年度相比，“三公”经费支出增加0.39万元，增长6%。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算6.50万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费支出6.50万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量6辆。

公务用车运行维护费支出6.50万元，主要用于主要用于日常的车辆油耗支出和养护。

公务用车购置及运行维护费支出增加0.39万元，增长6%，主要原因是救护车外车医疗保障增加。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金1834.9万元，对2025年度医疗卫生机构能力建设预算项目开展绩效自评，共涉及资金860万元，对医疗卫生机构能力建设项目实施全过程绩效管理。设定绩效目标，明确产出与效益指标；规范资金使用与项目实施，通过强化绩效结果应用，有效提升了财政资金使用效益和医院医疗卫生服务能力。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

对医疗卫生机构能力建设项目开展自评，有序完成了医疗设备更新、诊疗服务水平得到提升、各项产出指标已全部完成，项目实施进度达标，设备验收合格，服务水平稳步提升。医疗机构效益方面，医院诊疗水平、就医环境、服务效率明显改善，有效保障医疗服务的需求，项目整体实现预期绩效目标。

本项目年度绩效目标全面完成，自评等级为优秀。

医疗卫生机构能力建设项目绩效自评表：（附附件1自评表）

医疗卫生机构能力建设项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。全年预算数为860万元，执行数为825万元，完成预算的95.9%。绩效目标完成情况：一是硬件设施升级及智慧化医疗建设，医院诊疗设备更新，设备配置提升，有效补齐了硬件短板，诊疗能力及诊疗环境显著增强；二是人才服务能力提升，组织开展医护人员业务培训、进修学习，业务能力得到有效提升；发现的主要问题及原因：一是部分设备采购进度滞后，因医疗设备招标流程周期较长、网络设施调试运行需要时间，导致未能在年度内全部投入使用，一定程度影响了服务效能释放，二是预算执行精细化程度有待加强。前期测算不够精准，项目实施进度不足；三、下一步改进措施：一是加快项目进度，确保所有硬件设施尽快投入临床使用，发挥资金使用效益，二是提升预算管理水平，细化项目前期测算，强化绩效运行监控，持续优化资金使用效率，保障项目长效可持续运行。

（三）部门评价结果

我单位完成了项目绩效评价，从总体上看，医院各项工作达到年初预算申报时确定的各项绩效指标。

十一、其他重要事项情况说明

我单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2025年度单位政府采购支出总额1824万元，其中：政府采购货物支出1781万元，占政府采购支出总额的98%。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积27675.75平方米。

本部门共有车辆6辆，其中，公务用车4辆、特种专业技术用车2辆。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）12（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。