格办社保局2024年度部门决算公开报告_西藏自治区人民政府驻格尔木办事处

2024年度财政拨款收入299.90万元，支出299.90万元。与2023年度相比，财政拨款收入减少17.43万元，下降5.50%，主要原因：2023年单位退休一人，做实职业年金个人账户，2024年单位无人员退休，未做实职业年金个人账户。支出减少17.43万元，下降5.50%，主要原因：2023年单位退休一人，做实职业年金个人账户，2024年单位无人员退休，未做实职业年金个人账户。

财政拨款年初结转结余0.00万元，较2023年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年财政拨款年初无结转结余。

财政拨款年末结转结余0.00万元，较2023年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年财政拨款年末无结转结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出299.90万元，占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少17.43万元，下降5.50%，主要原因是2023年单位退休一人，做实职业年金个人账户，2024年单位无人员退休，未做实职业年金个人账户。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出299.90万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出230.13万元，占76.74%；社会保障和就业（类）支出42.72万元，占14.24%；卫生健康支出（类）11.65万元，占3.88%；住房保障（类）支出15.40万元，占5.14%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为389.52万元，支出决算为299.90万元，完成年初预算的77.00%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为228.33万元，支出决算为215.04万元，完成年初预算的94.18%。决算数小于预算数的主要原因：一是本年编外长聘人员辞职一人，编外长聘人员工资存在结余资金，结余资金已由财政全部收回；二是本年单位职工全部休假，未发放未休假补助，造成未休假补助存在结余，结余资金已由财政全部收回。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为73.42万元，支出决算为15.09万元，完成年初预算的20.56%。决算数小于预算数的主要原因：本年年初预算拨付机动金费51.00万元未使用，造成机动经费存在结余，已由财政全部收回。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为21.02万元，支出决算为19.21万元，完成年初预算的91.39%。决算数小于预算数的主要原因：社保缴费基数口径为上年度月平均工资（不含住房补贴），预算拨付社保基数口径为上年度月工资（含住房补贴），造成机关事业单位基本养老保险缴费支出存在结余资金，结余资金已由财政全部收回。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为14.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于预算数的主要原因：本年无退休人员，未做实职业年金，造成职业年金缴费存在结余资金，结余资金已由财政全部收回。

5.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。

年初预算为24.05万元，支出决算为23.27万元，完成年初预算的96.76%。决算数小于预算数的主要原因：2023年12月离岗1名公益性岗位，2024年4月招聘1名公益性岗位，造成公益性岗位补贴存在结余资金，结余资金已由财政全部收回。

6.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。

年初预算为0.20万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的120%。决算数大于预算数的主要原因：年中高龄老人健康补贴提标，追加0.04万元资金。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为10.13万元，支出决算为9.25万元，完成年初预算的91.32%。决算数小于预算数的主要原因：医保缴费基数口径为上年度月平均工资（不含住房补贴），预算拨付医保基数口径为上年度月工资（含住房补贴），造成行政单位医疗支出存在结余资金，结余资金已由财政全部收回。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为2.61万元，支出决算为2.40万元，完成年初预算的91.96%。决算数小于预算数的主要原因：公务员医疗补助缴费基数口径为上年度月平均工资（不含住房补贴），预算拨付公务员医疗补助基数口径为上年度月工资（含住房补贴），造成公务员医疗补助支出存在结余资金，结余资金已由财政全部收回。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为15.76万元，支出决算为15.40万元，完成年初预算的97.72%。决算数小于预算数的主要原因：住房公积金于2024年7月调整并执行新基数，当年1-6月不进行补差，造成住房公积金资金存在结余，结余资金已由财政全部收回。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出285.19万元，其中：人员经费249.63万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费35.56万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为2.01万元，支出决算为2.01万元，完成预算的100%，与2023年度相比，“三公”经费支出增加0.37万元，增长22.56%，主要原因是2024年单位在藏青工业园区开设服务窗口，需每日进行通勤，车辆油料费增加，发生的公车运行维护费高于2023年。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.01万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算数比预算数增加0.00万元。与2023年度相比，因公出国（境）费支出增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位未安排因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.01万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出2.01万元，主要用于车辆加油、维修、保养及购买车辆保险。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加0.00万元。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加0.42万元，增长26.42%，主要原因是2024年单位在藏青工业园区开设服务窗口，需每日进行通勤，车辆油料费增加，发生的公车运行维护费高于2023年。

3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0.00万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加0.00万元。与2023年度相比，公务接待费支出减少0.05万元，下降100.00%，主要原因是2024年未发生公务接待费支出。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金14.71万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。

共组织对“工作业务经费”“网络租赁”“党建经费”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出14.71万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，3个项目均达到优秀标准。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.重点项目绩效自评整体情况：

我单位反映网络租赁1个重点项目绩效自评结果。主要从产出、效益、满意度三个方面对2024年财政资金开展绩效评价，各项支出评价通过填报自评表和自评报告的形式，分项目制定绩效评价指标，并充分考虑使用财政资金发生的社会效益进行评价、分析，对每个项目进行打分和总结。通过严格的自评和总结，本单位2024年网络租赁项目立项符合实际需要，资金使用管理安全规范，项目进度良好，发挥了财政资金使用的最大效益，有力保障了单位高效运转，保证了基地广大离退休人员及时足额领取养老金，更好地与离退休人员的联络沟通，为失业人员及时领取失业保险待遇提供了有力保障，圆满完成了各项工作，达到了2024年预算制定的总体绩效目标。

2.网络租赁项目绩效自评表：（报表见附件2）

3.项目绩效目标完成情况：

网络租赁根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为9.60万元，执行数为9.53万元，完成预算的99.27%。

（1）数量指标：本年项目预算9.60万元，实际支出9.53万元，实际完成率为99.27%；年底无结转资金。本年项目保障了单位正常运转，保障社保业务和就业业务正常开展。

（2）质量指标：按照年初确定质量发展目标，顺利保质保量完成了各项指标，保障了单位的正常运转，使社保就业系统得以正常运行，实现了基地单位离退休人员老有所依、老有所养，保障了基地单位职工的合法权益得以实现。

（3）时效指标：按照年初设定的目标，基本支出按月实施完成，项目完成时间按月、按年支出与预算制定的目标相符。

（4）成本指标：各项支出均在预算范围内，完成率99.27%。

3.发现的主要问题及原因

（1）预算执行中存在的问题、原因及改进措施

由于项目支出中部分预算资金年底一次性支付，致使年中执行进度缓慢，预算执行达不到序时进度。与业务单位沟通，对于一次性支付的款项分上下半年结算。

（2）绩效管理中存在的问题、原因及改进措施

由于人员变动等原因，造成预算绩效管理不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务了解不深刻，绩效评价结果应用不够。

对于存在的不足单位将提高预算绩效管理水平，切实发挥预算绩效管理在相关工作中的应有价值。及时对于绩效不达标的项目进行督促和改进，确保按计划按规定安全使用预算；增强预算执行的科学性、合理性、规范性，切实提高财政预算资金使用绩效，最终实现整体绩效达标。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度格办社保局单位机关运行经费35.56万元，比年初预算减少4.66万元，完成预算的88.42%；与2023年度相比，机关运行经费增加7.89万元，增长28.52%。主要原因是：一是2024年差旅培训较多，差旅费支出增加；二是2024年单位在藏青工业园区开设服务窗口，需每日进行通勤，车辆油料费增加，造成公务用车维护费增加；预算编制口径调整，将项目中的公用经费调整至基本支出，造成公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2024年度格办社保局单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积0.00平方米。

本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（五）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

（六）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件1：决算公开表

附件2：项目支出绩效自评表