目  录

第一部分 西藏自治区人民政府驻格尔木办事处社会保障事业管理局部门（单位）概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2025年部门预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、“三公”经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、项目绩效目标情况

七、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 西藏自治区人民政府驻格尔木办事处社会保障事业管理局部门（单位）概况

一、主要职责

单位总体情况说明。西藏自治区人民政府驻格尔木办事处社会保障事业管理局是参照公务员法管理的事业单位（副县级），事业编制7人，经费来源为全额拨款，预算公开范围单位户数1个，执行政府会计制度，主要职能为：

（一）负责基地各单位职工养老、居民养老、职工医疗、职工失业、生育、工伤保险及职业年金的登记、基金征缴、待遇支付和基金管理等工作；

（二）负责基地各企事业单位离退休人员的社会化服务和就业服务管理等工作；

（三）加强与当地社会保障部门的沟通联系；

（四）负责对基地各单位失业人员的管理，对失业人员进行就业再就业，开展求职登记、职业介绍、就业指导，管理基地各单位公益性岗位工作，承担职业技能鉴定工作；

（五）开展基地工伤保险工作；

（六）承担自治区人力资源和社会保障厅等有关部门交办的其他事项。

二、部门（单位）机构设置情况

西藏自治区人民政府驻格尔木办事处社会保障事业管理局2025年度作为一个二级预算单位公开预算数据。

根据单位机构编制，无内设机构，为方便服务群众，设置3个内设科室：

（一）财务办公室（负责养老、失业、工伤保险登记、征缴、待遇支付工作，负责开展求职登记、职业介绍、就业指导，管理基地各单位公益性岗位工作，承担职业技能鉴定工作，负责社保基金管理、行政经费管理等工作）；

（二）医疗保险办公室（负责医疗、生育保险登记、待遇结算等工作）；

（三）办公室（负责各类行政公文起草、文件收发、合同管理、办公用品采购等工作）。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为西藏自治区人民政府驻格尔木办事处社会保障事业管理局部门预算。

第二部分 2025年部门预算表

表格详见附件。

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支预算总表

5、一般公共预算收支总表

6、一般预算支出表

7、一般预算基本支出表

8、一般公共预算三公经费支出表

9、绩效目标表

10、政府购买服务表

11、政府采购表

12、政府性基金收支总表

13、政府性基金预算支出表

14、政府性基金基本支出表

15、政府性基金三公经费支出表

16、项目支出表

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算341.96万元，比上年减少47.56万元，降低12.21%，主要原因是：2024年年初预算下达51.00万元机动经费，2025年年初预算未下达机动经费；支出预算341.96万元，比上年减少47.56万元，降低12.21%，主要原因是：2024年年初预算下达51.00万元机动经费，2025年年初预算未下达机动经费。

收支总预算341.96万元。收入全部为一般公共预算拨款收入341.96万元；支出包括：一般公共服务支出249.91万元、社会保障和就业支出61.65万元、卫生健康支出13.59万元、住房保障支出16.81万元。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费2.40万元，比上年增加0.50万元，增长26.32%，主要原因是：在藏青工业园区开设服务窗口，需每日往返通勤，车辆油料费有所增加。其中：因公出国（境）0.00万元，比上年减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是：本部门未安排因公出国；公务用车购置及运行维护费2.30万元（公务用车购置费0.00万元，比上年减少0.00万元；公务用车运行维护费2.30万元，比上年增长加0.60万元。）比上年增加0.60万元，增长35.29%，主要原因是：在藏青工业园区开设服务窗口，需每日往返通勤，车辆油料费有所增加；公务接待费0.10万元，比上年减少0.10万元，下降50.00%，主要原因是：根据2025年部门工作实际，结合历年相关工作开展情况本着厉行节约的原则压减公务接待费经费预算。2025年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有1量，国内公务接待2批次、10人。

三、机关运行经费安排情况

2025年，本部门机关运行经费安排46.18万元，比上年增加3.96万元，增长9.38%，主要原因是：年度预算参数口径变化，年初预算将项目支出中的办公费等调入基本支出，办公费增加。其中：办公费10.40万元，印刷费1.10万元，手续费0.15万元，水费0.20万元，电费0.50万元，邮电费0.94万元，差旅费6.60万元，培训费0.66万元，公务接待费0.10万元，工会经费2.67万元，公务用车运行维护费2.30万元，其他商品和服务支出20.56万元（食堂补助16.38万元，公务通讯补贴2.04万元，残疾人就业保障金2.00万元，其他商品和服务支出0.14万元）。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月20日，本部门固定资产构成情况为：房屋0.00平方米，车辆1辆，单价在50万元以上通用设备0台（套），单价在100万元以上专用设备0台（套）。2025年度无车辆、无单价在50万元以上通用设备、单价在100万元以上专用设备购置预算。

六、项目绩效目标情况

2025年，实行绩效目标管理项目15个，资金341.96万元，包括：工资性支出139.98万元、其他社会保险缴费0.14万元，其他工资福利支出49.67万元，机关事业单位养老保险缴费22.41万元，职业年金缴费15.00万元，城镇职工基本医疗保险缴费10.78万元，公务员医疗补助2.81万元，住房公积金16.81万元，对个人和家庭补助25.20万元，工作业务经费5.70万元，商品和服务支出43.51万元，工会经费2.67万元，党建经费1.82万元，在职干部职工体检费1.26万元，增加一次休假探亲费用4.20万元，均为一般公共预算项目，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下：

七、其他需要说明的情况

本部门2025年预算无政府债务。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。