目  录

第一部分  基本情况    

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部门 2023年度部门决算公开表 

第三部分 2023年度部门决算情况说明 

一、收入支出总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释 

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

（1）按照自治区党委、政府的指示和区内有关单位的委托，负责与有关省区市的联络工作。

（2）收集整理传递政务、经济信息，为自治区党委、政府决策提供参考；负责与内地有关省区市的经济联络，协助区内有关单位开展招商引资、引进技术和人才等工作。

（3）负责我区过往人员的服务工作；为我区各单位在格尔木开展政务、业务等活动提供服务；协调办理自治区相关部门委托的其他事宜。

（4）负责指导基地单位职工离退休工作，负责办事处及所属单位离退休干部职工的管理、服务工作。

（5）负责办事处所属单位及基地各企事业单位的社会保险统筹管理和发放以及社会化服务管理和就业服务等工作，加强与当地社会保障部门的沟通联系。

（6）负责基地的计划生育、社会管理综合治理、普法教育、中小学教育、医疗卫生等工作。

（7）受自治区人民政府国有资产监督管理委员会委托，管理办事处系统国有资产，监督指导基地各单位国有资产管理。

（8）根据格尔木市总体规划，组织实施基地存量土地的开发利用，建设工业园区后勤生活基地。

（9）保障国家法律法规和方针政策在工业园区的贯彻执行。

（10）拟定并组织实施工业园区经济、社会发展总体规划；按照总体规划，编制工业园区详细规划，经批准后组织实施。

（11）拟定工业园区发展和招商引资方面的政策建议；负责工业园区招商引资、进出口贸易及其他涉外经济工作；按规定权限，依法办理工业园区备案类项目和基本建设项目。

（12）负责检测、统计、分析工业园区内企业运行态势；协助行业管理部门做好工业园区企业节能减排、清洁生产、资源综合利用、技术改革、安全生产、质量管理、生产调度、诚信体系建设等行业管理工作；协调解决园区企业发展中的有关问题。

（13）按照工业园区总体规划。对园区土地实行统一管理，对各项基础设施、公共设施实行统一规划、建设和管理。

（14）编制工业园区财政预决算，负责园区国有资产管理、财税征管、审计监督等工作。

（15）依法管理工业园财政、税务、工商、人力资源和社会保障、统计、物价、交通、消防、城市建设、房地产、环境保护、环境卫生、安全生产、工青妇、法律宣传和维护社会稳定等工作。

（16）协助有关部门管理设在开发区的派出机构和分支机构的工作；负责与青海省有关方面协调园区相关事宜。

（17）承办自治区党委、政府和自治区藏青工业园建设工作领导小组交办的其他事项。

二、机构设置

纳入西藏自治区人民政府驻格尔木办事处（西藏自治区藏青工业园区管理委员会）2023年度部门决算编制范围的单位共1个，西藏自治区藏青工业园区管理委员会设8个内设机构：

（1）办公室

（2）招商引资局（经济信息联络处）

（3）规划建设环境保护局（国土资源局）

（4）经济发展局

（5）财政局（国有资产管理处）

（6）政工人事处（机关党委）

（7）安全生产监督管理局（质量技术监督局、食品药品监督管理局）

（8）一站式服务中心

第二部分 2023 年度部门决算公开报表

2023年度部门决算公开表 

 第三部分     2023年度部门决算情况说明 

一、收入支出总体情况说明

2023年度收入总计45,521.42万元，支出总计45,521.42万元，与2022年度相比，收入、支出总计各减少15,197.90万元，下降25.03%。主要原因：根据国家经济发展政策，园区优化产业结构，进一步改善产业布局，园区收入相对减少，收入减少，支出相应调整，也相对减少。

（一）收支总计主要构成

本年收入45,521.42万元，无非财政拨款结余和年初结转结余；本年支出45,521.42万元，无结余分配和年末结转结余。

二、收入决算情况说明

 本年收入45,521.42万元，其中：财政拨款收入45,521.42万元，占100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入及其他收入。

三、支出决算情况说明

本年支出45,521.42万元，其中：基本支出795.68万元，占1.75%；项目支出44,725.75万元，占98.25%；无上缴上级支出、经营支出及对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入45,521.42万元，支出45,521.42万元。与2022年度相比，财政拨款收入减少15,197.90万元，下降25.03%，支出减少15,197.90万元，下降25.03%，主要原因：根据国家经济发展政策，园区优化产业结构，进一步改善产业布局，园区收入相对减少，收入减少，支出相应调整，也相对减少。

2023年园区无财政拨款年初结转结余及财政拨款年末结转结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出45,521.42万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少15,197.90万元，下降25.03%，主要原因是受疫情影响，企业营收下降，园区收入相应下降，园区根据收入调整了支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出45,521.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出731.23万元，占1.61%；节能环保支出212.05万元，占0.47%；城乡社区支出1,768.66万元，占3.89%；资源勘探工业信息等支出41,313.71，占90.76%；住房保障支出680.47万元，占1.49%；灾害防治及应急管理支出741.16万元，占1.63%；其他支出74.15万元，占0.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为74,508.00万元，支出决算为45,521.42万元，完成年初预算的61.10%。其中：

1.一般公共服务支出

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为316.00 万元，支出决算为211.10万元，完成年初预算的66.80%。

（2）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）年初预算为200.00 万元，支出决算为108.65万元，完成年初预算的54.33%。

（3）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）年初预算为124.25 万元，支出决算为103.41万元，完成年初预算的83.23%，

（4）一般公共服务支出（类）税收事务（款）行政运行（项）年初预算为8.20 万元，支出决算为4.55万元，完成年初预算的55.49%。

（5）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）年初预算为240.00 万元，支出决算为210.98万元，完成年初预算的87.91%。

（6）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）年初预算为140.00 万元，支出决算为92.54万元，完成年初预算的66.10%。

决算数小于预算数的主要原因：年初预算安排较多，且因疫情刚过，多数企业仍处于复工复产阶段，收入未达目标，支出缩减。

2.教育支出

教育支出（类）其他教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）年初预算为200万元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因：年初用于格办（管委会）基地中小学聘用教师工资、改善办公条件等费用200万元，因格办中学预算中支付此款。

3.节能环保支出

（1）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）年初预算为50万元，支出决算为43.5万元，完成年初预算的87%.

（2）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护行政许可（项）年初预算为350万元，支出决算为2.68万元，完成年初预算的0.89%。

（3）节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）年初预算为200万元，支出决算为161.92万元，完成年初预算的80.96%。

（4）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）年初预算为100万元，支出决算为3.94万元，完成年初预算的3.94%。

决算数小于预算数的主要原因：因污水处理项目主体工程未竣工验收，未支付。

4.城乡社区支出

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算为230万元，支出决算为80.74万元，完成年初预算的22.49%，

（2）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为4000.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，

（3）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为3452.55万元，支出决算为1687.92万元，完成年初预算的22.49%，

决算数小于预算数的主要原因：此费用用于工程，因企业未达到支付进度工程进度，未支付。

5.资源勘探工业信息等支出

（1）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）一般行政管理事务（项）年初预算为61,400万元，支出决算41,313.71万元，完成年初预算的67.29%，

（2）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）年初预算为61,400万元，支出决算41,313.71万元，完成年初预算的67.29%，决算数小于预算数的主要原因：按照收支匹配原则，收入减少，支出相应减少。

6.住房保障支出

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）年初预算为750万元，支出决算为680.47万元，完成年初预算的90.73%，决算数小于预算数的主要原因：因按照合同剩余部分资金为质保金，未支付。

7.灾害防治及应急管理支出

（1）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）年初预算为222.00万元，支出决算为135.04万元，完成年初预算的41.24%。

（2）灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）年初预算为1575.00万元，支出决算为606.12万元，完成年初预算的41.24%。

决算数小于预算数的主要原因：按照收支匹配原则，收入减少，支出相应减少。

8.其他支出

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为1,000万元,支出决算为74.15万元，完成年初预算的7.42%，决算数小于预算数的主要原因：园区严格压减非刚性非重点支出、严控行政运行成本、加强预算资源统筹和硬化预算约束等方面，落实“政府过紧日子”要求从严从紧安排支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出795.68万元，其中：人员经费141.66万元，主要包括：伙食补助费及其他工资福利支出；公用经费654.02万元，主要包括：商品和服务支出中的印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度我单位无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

    九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

西藏自治区藏青工业园区管理委员会2023年“三公”及相关经费统情况表

单位：万元                                                                                

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为50.00万元，支出决算为26.47万元，完成预算的52.94%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加3.99万元，增长17.75%，主要原因是根据园区发展，增加招商引资力度，所以公务用车相较以前年度有所增加。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行维护费支出决算26.33万元，占99.51%；公务接待费支出决算0.13万元，占0.49%。具体情况如下：

1.2023年度我单位无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出26.33万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年未购置公务用车，年末公务用车保有量4辆。

公务用车运行维护费支出26.33万元，主要用于园区招商引资。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少3.67万元，下降12.23%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加5.26万元，增长24.96%，主要原因是根据园区发展，增加招商引资力度，所以公务用车相较以前年度有所增加。

3.公务接待费支出0.13万元，其中：

国内接待费支出0.13万元，国内公务接待1批次，接待4人次；主要用于园区“美丽中国行”纪录片拍摄组餐费。

无国（境）外接待费

公务接待费支出决算数比预算数减少19.87万元，下降99.35%。与2022年度相比，公务接待费支出减少1.28万元，下降90.78%，主要原因是：我委严格贯彻落实中央“八项规定”、自治区“约法十章”和市委“八项要求”,以及厉行勤俭节约反对铺张浪费等 相关规定,在实行“三公”经费预算和审计制度上,根据我委实际情况进一步压缩预算支出,按照能不开支的尽量不开支,能少开支的尽量少开支的原则,严格控制公款接待及公车运行费用,进一步加强了“三公”经费的管理,严格执行因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置费及运行费“三公”经费预算,不挤占单位正常经费、专项经费,严格执行《西藏自治区本级国内公务接待经费管理办法》(藏财行〔2020〕9 号)文件。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

为全面推进我委绩效管理工作,促进预算绩效管理工作制度化、规范化、科学化，提高资金使用效率，成立格办(管委会)预算绩效管理领导小组，安排部署改进预算绩效管理工作，要求:一是建立健全预算管理工作制度，全面落实单位内部绩效管理人员和责任，二是开展预算绩效管理培训工作，组织财务及各部门业务人员对对绩效目标设定、指标体系建设、绩效监控管理、绩效评价及运用等方面进行了全面学习。二级项目34个，涉及资金73908.00万元。

（二）部门评价结果

1.    园区30平方公里新版大地2000红线图测绘项目绩效目标完成情况：新版大地2000红线图测绘园区30平方公里用地及基准点，有效保障园区未来用地规划。

2.    国库集中支付电子化系统项目绩效目标完成情况：进一步深化国库集中支付制度改革，实现财政资金安全高效运行。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度我单位机关运行经费654.02万元，比年初预算减少610.98万元，降低48.30%，主要原因是：年初预算安排较多，且因疫情刚过，多数企业仍处于复工复产阶段，支出缩减。

（二）政府采购支出情况

2023年度我单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，自有车辆1辆，借调车辆3辆，均为其他用车，其他用车主要是公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），年末在建工程6,565.17万元。

（四）债务情况说明

2023年度我单位无政府债券资金。

（五）扶贫资金情况

2023年度我单位无扶贫资金情况。

（六）重点、重大信息

2023年度我单位无重点、重大信息。

第四部分  名词解释 

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。