西藏自治区人民政府驻格尔木办事处（西藏自治区藏青工业园区管理委员会）2020年度部门决算

目   录

第一部分  西藏自治区人民政府驻格尔木办事处（西藏自治区藏青工业园区管理委员会）概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  西藏自治区人民政府驻格尔木办事处（西藏自治区藏青工业园区管理委员会）2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 西藏自治区人民政府驻格尔木办事处（西藏自治区藏青工业园区管理委员会）2020年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2020年度管委会运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分 名词解释

第一部分 西藏自治区人民政府驻格尔木办事处

（西藏自治区藏青工业园区管理委员会）概况

一、决算单位构成

2020年度决算公开包括1个单位数据

西藏自治区人民政府驻格尔木办事处（西藏自治区藏青工业园区管理委员会）

二、部门职责和机构设置

（一）西藏自治区人民政府驻格尔木办事处（西藏自治区藏青工业园区管理委员会）职责

1.按照自治区党委、政府的指示和区内有关单位的委托，负责与有关省区市的联络工作。

2.收集整理传递政务、经济信息，为自治区党委、政府决策提供参考；负责与内地有关省区市的经济联络，协助区内有关单位开展招商引资、引进技术和人才等工作。

3.负责我区过往人员的服务工作；为我区各单位在格尔木开展政务、业务等活动提供服务；协调办理自治区相关部门委托的其他事宜。

4.负责指导基地单位职工离退休工作，负责办事处及所属单位离退休干部职工的管理、服务工作。

5.负责办事处所属单位及基地各企事业单位的社会保险统筹管理和发放以及社会化服务管理和就业服务等工作，加强与当地社会保障部门的沟通联系。

6.负责基地的计划生育、社会管理综合治理、普法教育、中小学教育、医疗卫生等工作。

7.受自治区人民政府国有资产监督管理委员会委托，管理办事处系统国有资产，监督指导基地各单位国有资产管理。

8.根据格尔木市总体规划，组织实施基地存量土地的开发利用，建设工业园区后勤生活基地。

9.保障国家法律法规和方针政策在工业园区的贯彻执行。

10.拟定并组织实施工业园区经济、社会发展总体规划；按照总体规划，编制工业园区详细规划，经批准后组织实施。

11.拟定工业园区发展和招商引资方面的政策建议；负责工业园区招商引资、进出口贸易及其他涉外经济工作；按规定权限，依法办理工业园区备案类项目和基本建设项目。

12.负责检测、统计、分析工业园区内企业运行态势；协助行业管理部门做好工业园区企业节能减排、清洁生产、资源综合利用、技术改革、安全生产、质量管理、生产调度、诚信体系建设等行业管理工作；协调解决园区企业发展中的有关问题。

13.按照工业园区总体规划。对园区土地实行统一管理，对各项基础设施、公共设施实行统一规划、建设和管理。

14.编制工业园区财政预决算，负责园区国有资产管理、财税征管、审计监督等工作。

15.依法管理工业园财政、税务、工商、人力资源和社会保障、统计、物价、交通、消防、城市建设、房地产、环境保护、环境卫生、安全生产、工青妇、法律宣传和维护社会稳定等工作。

16.协助有关部门管理设在开发区的派出机构和分支机构的工作；负责与青海省有关方面协调园区相关事宜。

17.承办自治区党委、政府和自治区藏青工业园建设工作领导小组交办的其他事项。

（二）机构设置

西藏自治区人民政府驻格尔木办事处（西藏自治区藏青工业园区管理委员会）设7个内设机构（正处级）：

（1）办公室

（2）招商引资局（经济信息联络处）

（3）规划建设环境保护局（国土资源局）

（4）经济发展局

（5）财政局（国有资产管理处）

（6）政工人事处（机关党委）

（7）安全生产监督管理局（质量技术监督局、食品药品监督管理局）

第二部分  西藏自治区人民政府驻格尔木办事处（西藏自治区藏青工业园区管理委员会）2020年度部门决算表

（详见附表1-9）

第三部分  西藏自治区人民政府驻格尔木办事处（西藏自治区藏青工业园区管理委员会）2020年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度，西藏自治区人民政府驻格尔木办事处（西藏自治区藏青工业园区管理委员会）一般公共预算收入为76,023.18万元。本年财政拨款支出为74,968.67万元，其中：基本支出25,618.70万元，项目支出49,349.98万元，年末结转结余1,054.51万元。

二、收入决算情况说明

2020年度，西藏自治区人民政府驻格尔木办事处（西藏自治区藏青工业园区管理委员会）一般公共预算收入为76,023.18万元，当年拨款收入为76,000.00万元，占比99.97%；其他收入为23.18万元，占比0.03%。

三、支出决算情况说明

2020年度，西藏自治区人民政府驻格尔木办事处（西藏自治区藏青工业园区管理委员会）财政拨款支出为74,968.67万元，其中：基本支出25,618.70万元，占比34.17%；项目支出49,349.98万元，占比65.83%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度，西藏自治区人民政府驻格尔木办事处（西藏自治区藏青工业园区管理委员会）财政拨款收入为76,000.00万元，支出74,968.67万元。其中：基本支出25,618.70万元，占比34.17%；项目支出49,349.98万元，占比65.83%。

（二）财政拨款支出决算总体情况

2020年度，西藏自治区人民政府驻格尔木办事处（西藏自治区藏青工业园区管理委员会）财政拨款支出合计74,968.67万元，其中：基本支出25,618.70万元，项目支出49,349.98万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2020年度，西藏自治区人民政府驻格尔木办事处（西藏自治区藏青工业园区管理委员会）财政拨款支出74,968.67万元，其中：一般公共服务支出10,687.64万元，占比14%；节能环保支出2,998.11万元，占比4%；资源勘探工业信息等支出38,550.00万元，占比52%；灾害防治及应急管理支出500.00万元，占比1%；城乡社区支出10,799.98万元，占比14%；其他支出11,432.94万元，占比15%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度，“三公”经费支出13.44万元，其中：公务用车运行维护费13.01万元，国内接待费0.43万元。无因公出国费用，无“公务用车购置费”。2020年“三公”经费预算数15.50万元，公务用车运行维护费及招待费均有减少。

六、2020年度管委会运行情况说明

2020年管委会一般公共预算安排的行政经费，合计10,687.64万元，其中：基本支出 10,599.64 万元，一般行政管理项目支出  88.00万元。

七、政府采购情况说明

2020年管委会无政府采购情况

八、国有资产占有情况说明

截止2020年12月31日管委会共有公务用车4辆，其中：3辆由自治区工信厅划转至管委会使用，管委会购置车辆1辆，单位价值7.00万元；1栋办公楼；1栋职工周转房。

九、预算绩效情况说明

绩效理念逐步树立，对2020年项目支出开展事前绩效评价工作，使各部门逐渐树立绩效理念，对预算绩效评价工作的态度逐渐由“被动接受”变为“主动实施”。同时通过设定绩效目标，各部门进一步明确了实施项目所要取得社会效益和经济效益，部门职能和目标得到了进一步明确，部门自我约束意识及责任意识明显提高。“使用财政资金要进行评价，必须讲究效益”的理念正逐步在各部门形成。

十、扶贫资金情况说明。

2020年管委会无扶贫资金。

十一、债务情况说明。

2020年管委会无政府债务，无使用和管理政府债券资金情况。

十二、重点、重大项目信息

2020年管委会无其他重要事项情况说明。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、管委会运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。