西藏自治区藏青工业园区管理委员会

2024年度部门决算公开报告

2025年9月24日

目  录

第一部分 基本情况 

一、部门（单位）职责 

二、机构设置 

第二部分  2024年度部门决算公开表 

第三部分  2024年度部门决算情况说明 

一、收入支出总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

十、预算绩效情况说明 

十一、其他重要事项情况说明 

第四部分  名词解释 

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

（1）按照自治区党委、政府的指示和区内有关单位的委托，负责与有关省区市的联络工作。

（2）收集整理传递政务、经济信息，为自治区党委、政府决策提供参考；负责与内地有关省区市的经济联络，协助区内有关单位开展招商引资、引进技术和人才等工作。

（3）负责我区过往人员的服务工作；为我区各单位在格尔木开展政务、业务等活动提供服务；协调办理自治区相关部门委托的其他事宜。

（4）负责指导基地单位职工离退休工作，负责办事处及所属单位离退休干部职工的管理、服务工作。

（5）负责办事处所属单位及基地各企事业单位的社会保险统筹管理和发放以及社会化服务管理和就业服务等工作，加强与当地社会保障部门的沟通联系。

（6）负责基地的计划生育、社会管理综合治理、普法教育、中小学教育、医疗卫生等工作。

（7）受自治区人民政府国有资产监督管理委员会委托，管理办事处系统国有资产，监督指导基地各单位国有资产管理。

（8）根据格尔木市总体规划，组织实施基地存量土地的开发利用，建设工业园区后勤生活基地。

（9）保障国家法律法规和方针政策在工业园区的贯彻执行。

（10）拟定并组织实施工业园区经济、社会发展总体规划；按照总体规划，编制工业园区详细规划，经批准后组织实施。

（11）拟定工业园区发展和招商引资方面的政策建议；负责工业园区招商引资、进出口贸易及其他涉外经济工作；按规定权限，依法办理工业园区备案类项目和基本建设项目。

（12）负责检测、统计、分析工业园区内企业运行态势；协助行业管理部门做好工业园区企业节能减排、清洁生产、资源综合利用、技术改革、安全生产、质量管理、生产调度、诚信体系建设等行业管理工作；协调解决园区企业发展中的有关问题。

（13）按照工业园区总体规划。对园区土地实行统一管理，对各项基础设施、公共设施实行统一规划、建设和管理。

（14）编制工业园区财政预决算，负责园区国有资产管理、财税征管、审计监督等工作。

（15）依法管理工业园区财政、税务、工商、人力资源和社会保障、统计、物价、交通、消防、城市建设、房地产、环境保护、环境卫生、安全生产、工青妇、法律宣传和维护社会稳定等工作。

（16）协助有关部门管理设在开发区的派出机构和分支机构的工作；负责与青海省有关方面协调园区相关事宜。

（17）承办自治区党委、政府和自治区藏青工业园区建设工作领导小组交办的其他事项。

二、机构设置

纳入西藏自治区人民政府驻格尔木办事处（西藏自治区藏青工业园区管理委员会）2024年度部门决算编制范围的单位共1个，（西藏自治区藏青工业园区管理委员会）设8个内设机构：

（1）办公室

（2）招商引资局（经济信息联络处）

（3）规划建设环境保护局（国土资源局）

（4）经济发展局

（5）财政局（国有资产管理处）

（6）政工人事处（机关党委）

（7）安全生产监督管理局（质量技术监督局、食品药品监督管理局）

    （8）一站式服务中心

第二部分  2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2024年度收入总计72,129.68万元，支出总计72,129.68万元，与2023年度相比，收入、支出总计各增加26,608.26万元，增长58.45%。主要原因：财政拨款收入增加，增加收入安排至本年度项目中，支出增加。

（一）收入总计主要构成。

本年收入72,129.68万元，无非财政拨款结余和年初结转结余；本年支出72,129.68万元，无结余分配和年末结转结余。

二、收入决算情况说明
    本年收入72,129.68万元，其中：财政拨款收入72,129.68万元，占100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入及其他收入。

三、支出决算情况说明

本年支出72,129.68万元，其中：基本支出842.44万元，占1.17%；项目支出71,287.24万元，占98.83%；无上缴上级支出、经营支出及对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入72,129.68万元，支出72,129.68万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加26,608.26万元，增长58.45%，支出增加26,608.26万元，增长58.45%，主要原因：财政拨款收入增加，增加收入安排至本年度项目中，支出增加。

2024年园区无财政拨款年初结转结余及财政拨款年末结转结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出72,129.68万元，占本年支出合计的100%。2023年一般公共预算财政拨款支出45,521.42万元，与2023年度相比，增加58.45%，主要原因是财政拨款收入增加，增加收入安排至本年度项目中，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出72,129.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,545.94万元，占2.14%；卫生健康支出4.00万元，占0.01%；节能环保支出1,098.81万元，占1.52%；城乡社区支出2,037.78万元，占2.83%；资源勘探工业信息等支出64,529.00万元，占89.46%；住房保障支出2,293.35万元，占3.18%；灾害防治及应急管理支出620.79万元，占0.86%；无其他支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为49,325.27万元，支出决算为72,129.68万元，完成年初预算的146.23%。其中：

1.一般公共服务支出

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为267.90万元，支出决算为185.90万元,完成年初预算的69.39%。决算数小于预算数的主要原因：根据预算执行情况对其他商品和服务支出及公务接待费等未能支出资金进行调减。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0.00万元，支出决算为704.01万元。决算数大于预算数的主要原因：中途追加招待所项目等。

（3）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）年初预算为164.90万元，支出决算为74.80万元，完成年初预算的45.36%。决算数小于预算数的主要原因：根据预算执行情况对其他商品和服务支出及委托业务费等未能支出资金进行调减。

（4）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）经济体制改革研究（项）年初预算为0.00万元，支出决算为80.00万元。决算数大于预算数的主要原因：中途追加高质量发展体制机制创新及其瓶颈问题研究项目。

（5）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）年初预算为0.60万元，支出决算为0.60万元，完成年初预算的100.00%。

（6）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）年初预算为123.00万元，支出决算为73.39万元，完成年初预算的59.66%。决算数小于预算数的主要原因：根据预算执行情况对其他商品和服务支出及委托业务费等未能支出资金进行调减。

（7）一般公共服务支出（类）税收事务（款）行政运行（项）年初预算为8.20万元，支出决算为6.55万元，完成年初预算的79.87%。决算数小于预算数的主要原因：根据预算执行情况对差旅费及培训费等未能支出资金进行调减。

（8）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）年初预算为260.00万元，支出决算为135.63万元，完成年初预算的52.16%。决算数小于预算数的主要原因：根据预算执行情况对其他商品和服务支出及印刷费等未能支出资金进行调减。

（9）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）年初预算为219.00万元，支出决算为195.56万元，完成年初预算的89.29%。决算数小于预算数的主要原因：挂职干部减少一人，需支付其他工资福利支出减少。

（10）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）年初预算为80.00万元，支出决算为80.00万元，完成年初预算的100.00%。

（11）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为20.00万元，支出决算为9.50万元，完成年初预算的47.50%。决算数小于预算数的主要原因：根据预算执行情况对职称评审项目中未能支出资金进行调减。

2.卫生健康支出

（1）卫生健康支出（类）疾病预防控制事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0.00万元，支出决算为4.00万元，决算数大于预算数的主要原因：中途追加先心病和包虫病筛查项目。

3.节能环保支出

（1）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）年初预算为264.70万元，支出决算为92.54万元，完成年初预算的34.96%。决算数小于预算数的主要原因：根据预算执行情况对委托业务费中未能支出资金进行调减。

（2）节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为17.52万元，决算数大于预算数的主要原因：中途支付园区污染源在线监测监控平台建设项目设备购置尾款。

（3）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）年初预算为620.00万元，支出决算为907.59万元，完成年初预算的146.38%。决算数大于预算数的主要原因：根据园区污水处理情况支付2024年度污水处理费。

（4）节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境检测与信息（项）年初预算为0.00万元，支出决算为81.16万元，决算数大于预算数的主要原因：中途新增园区空气自动监测站设备更新项目。

4. 城乡社区支出

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算为476.30万元，支出决算为141.20万元，完成年初预算的29.64%。决算数小于预算数的主要原因：根据预算执行情况对电费、维修（护）费及咨询费等未能支出资金进行调减。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为1,030.00万元，支出决算为513.51万元，完成年初预算的49.85%。决算数小于预算数的主要原因：根据预算执行情况对藏青工业园区住房供氧站建设项目、园区路灯维修项目中未能支出资金进行调减。

（3）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为0.00万元，支出决算为616.77万元，决算数大于预算数的主要原因：中途新增园区道路两侧绿化及秋季绿化项目。

（4）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为1,323.00万元，支出决算为766.30万元，完成年初预算的57.92%。决算数小于预算数的主要原因：根据预算执行情况对编制藏青工业园区规划项目中未能支出资金进行调减。

5. 资源勘探工业信息等支出

（1）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）一般行政管理事务（项）年初预算为10,000.00万元，支出决算15,000.00万元，完成年初预算的150.00%。决算数大于预算数的主要原因：中途追加综合服务费。

（2）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）年初预算为0.00万元，支出决算735.00万元，决算数大于预算数的主要原因：中途下达中小企业发展专项资金指标。

（3）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）年初预算为29,197.00万元，支出决算48,794.00万元，完成年初预算的167.11%。决算数大于预算数的主要原因：中途追加注册资本金。

6.住房保障支出

（1）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）年初预算为2,316.67万元，支出决算为2,281.35万元，完成年初预算的98.47%。决算数小于预算数的主要原因：根据预算执行情况对保障性租赁住房建设项目中未能支出资金进行调减。

（2）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性租赁住房（项）年初预算为0.00万元，支出决算为12.00万元，决算数大于预算数的主要原因：中途下达保障性租赁租房指标。

7.灾害防治及应急管理支出

（1）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）年初预算为549.00万元，支出决算为118.22万元，完成年初预算的21.53%。决算数小于预算数的主要原因：年初列支专职消防员工资，因管委会实际情况对该部分资金调剂使用。

（2）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）年初预算为110.00万元，支出决算为43.50万元，完成年初预算的39.54%。决算数小于预算数的主要原因：根据预算执行情况对专用设备购置项目中未能支出资金进行调减。

（3）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）年初预算为985.00万元，支出决算为190.50万元，完成年初预算的19.34%。决算数小于预算数的主要原因：根据预算执行情况对专用设备购置项目中未能支出资金进行调减。

（4）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）年初预算为0.00万元，支出决算为29.00万元，决算数大于预算数的主要原因：中途新增应急预案编制项目。

（5）灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）年初预算为275.00万元，支出决算为238.69万元，完成年初预算的86.79%。决算数小于预算数的主要原因：根据预算执行情况对藏青工业园区消防业务楼设备购置项目中未能支出资金进行调减。

（6）灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为0.89万元，决算数大于预算数的主要原因：中途支付消防业务楼及附属设施建设项目配套尾款。

8.其他支出

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为1,035.00万元,支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于预算数的主要原因：2024年其他支出调剂至管委会项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出842.44万元，其中：人员经费51.77万元，主要包括：伙食补助费及其他工资福利支出；公用经费790.66万元，主要包括：商品和服务支出中的印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度我单位无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

西藏自治区藏青工业园区管理委员会2024年“三公”及相关经费统情况表

单位：万元

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为50.00万元，支出决算为11.74万元，完成预算的23.48%，与2023年度相比，“三公”经费支出减少14.73万元，减少55.65%，主要原因是根据我单位实际情况进一步压缩预算支出，按照能不开支的尽量不开支，能少开支的尽量少开支的原则，严格控制公车运行费用。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行维护费支出决算11.74万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

1.2024年度我单位无因公出国（境）费支出。

    2.公务用车购置及运行维护费支出11.74万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年未购置公务用车，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出11.74万元，主要用于园区招商引资。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少18.26万元，下降60.86%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少14.59万元，减少55.41%，根据我单位实际情况进一步压缩预算支出，按照能不开支的尽量不开支，能少开支的尽量少开支的原则，严格控制公车运行费用。

 3.2024年度我单位无公务接待费支出

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

为全面推进绩效管理工作,促进预算绩效管理工作制度化、规范化、科学化，提高资金使用效率，成立格办(管委会)预算绩效管理领导小组，安排部署改进预算绩效管理工作，要求建立健全预算管理工作制度，全面落实单位内部绩效管理人员和责任，二是开展预算绩效管理培训工作，组织财务及各部门业务人员对绩效目标设定、指标体系建设、绩效监控管理、绩效评价及运用等方面进行了全面学习。二级项目41个，涉及资金71,287.24万元。

（二）部门评价结果

1.西藏自治区藏青工业园区保障性租赁住房项目（新建+改造）任务318套，完成318套；项目受益人数318人；满足园区职工住房需求，有效改善了职工居住条件。

2.2022年度西藏自治区中小企业发展专项资金595万元，惠及园区三家企业，资金主要用于原料采购、设备购置、研发、技术改造等领域。2024年，以上企业严格按照预算安排资金执行，积极落实项目专项资金，严格按照制度规定进行资金管理，做到了专款专用，没有滞留、截留、挤占和挪用现象。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度我单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024年度我单位政府采购支出总额702.97万元，其中招待所监控安装项目7.04万元；消防灭火抢险救援装备及个人防护装备项目189.60万元；园区消防站电视电话会议室和救援指挥中心终端设备购置项目22.00万元；园区消防业务楼供氧设施安装项目29.97万元；园区消防业务楼文体设施安装项目3.99万元；园区消防站业务楼净水设施安装项目4.80万元；园区机要室建设项目28.06万元；园区消防执勤服务站消防救援指挥中心购置（含装修）项目36.28万元；园区消防站业务楼家具采购项目10.00万元；园区安全检查及执法装备器材采购项目55.00万元；园区消防业务楼四楼电视电话会议室项目48.93万元；园区环境空气自动监测站设备更新项目81.16万元；园区污染源在线监测监控平台建设项目设备购置尾款17.52万元；园区消防站业务楼二楼阳光棚家俱设施工程项目34.60万元；园区消防站厨房、餐厅设备购置及安装项目29.15万元；园区消防站业务楼家具采购18.97万元；园区企业（个体）登记注册智能设备采购76.90万元；园区消防站新招录人员装备采购9.00万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程5,518.89万元。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

2024年决算公开报表.pdf