西格办中学2024年度部门决算公开报告
发布时间：2025年10月23日 来源：
西格办中学2024年度部门决算公开报告
二、机构设置 2
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8
十、预算绩效情况说明 11
十一、其他重要事项情况说明 13
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
实施高中、初中学历教育，促进基础教育发展。
第二部分 2024年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2024年度收入总计5,089.01万元，支出总计4,600.02万元，与2023年度相比，收入总计减少940.11万元，减少了15.59%，减少的主要原因是本年度项目经费减少;支出总计减少1199.30万元，减少了20.68%，减少的主要原因是2024年项目经费支出较少。
（一）收入总计主要构成
本年收入4,851.60万元。
使用非财政拨款结余0.00万元，较2023年度决算数无变化。
年初结转结余237.40万元，主要是项目经费和学生伙食费，较2023年度决算数减少1,623.06万元，下降87.24%，主要原因是2023年度支出的项目经费较多，本年度项目较少。
（二）支出总计主要构成
本年支出4,600.02万元。
结余分配0.00万元，较2023年度决算数无变动。
年末结转结余488.99万元，主要是项目经费和学生伙食费，较2023年度决算数增加259.19万元，增长112.79%，主要原因是本年度项目经费未形成支出。
二、收入决算情况说明
本年收入4,851.60万元，其中：财政拨款收入4,722.08万元，占97.33%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入129.52万元，占2.67%。
三、支出决算情况说明
本年支出4,600.02万元，其中：基本支出4,262.83万元，占92.67%；项目支出337.19万元，占7.33%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入4,722.08万元，支出4,506.78万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加679.17万元，增长16.80%，主要原因：本年度公用经费增加。支出减少1,180.72万元，下降20.75%，主要原因：本年度项目支出较少。
财政拨款年初结转结余87.06万元，主要是项目经费，较2023年度决算数减少1,643.99万元，下降94.97%，主要原因是2023年度支付的项目尾款较多，本年度项目支出较少。
财政拨款年末结转结余302.36万元，主要是项目经费，较2023年度决算数增加215.3万元，增长247.3%，主要原因是本年度项目经费未形成支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款支出4,506.78万元，占本年支出合计的97.97%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,180.12万元，下降20.75%，主要原因是本年度项目经费支出较少。
2024年度一般公共预算财政拨款支出4,506.78万元，主要用于以下方面：教育（类）支出3,854.5万元，占85.53%；社会保障和就业（类）支出330.16万元，占7.33%；卫生健康（类）支出121.13万元，占2.69%；住房保障（类）支出200.99万元，占4.45%。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,809.14万元，支出决算为4,506.78万元，完成年初预算的93.71%。其中：
1.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。
年初预算为4,156.86万元，支出决算为3,854.5万元，完成年初预算的92.73%。决算数小于预算数的主要原因：还有部分项目经费尾款未支出。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为262.41万元，支出决算为262.41万元，完成年初预算的100%。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为67.75万元，支出决算为67.75万元，完成年初预算的100%。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为121.13万元，支出决算为121.13万元，完成年初预算的100%。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为200.99万元，支出决算为200.99万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出4,169.58万元，其中：人员经费3,453.72万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。公用经费715.86万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。与2023年度相比无变化。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2023年度相比无变化。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为2.65万元，支出决算为2.65万元，完成预算的100%，与2023年度相比，“三公”经费支出增加1.23万元，增长86.62%，主要原因是车辆使用次数增加导致燃油费用增加。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算2.65万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与2023年度相比，因公出国（境）费支出无变动。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.65万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆。
公务用车运行维护费支出2.65万元，主要用于车辆燃油费、维护费、保险费。
公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的100%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加1.23万元，增长86.62%，主要原因是车辆使用次数增加导致车辆燃油费增加。
3.公务接待费支出0.00万元。
国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。
公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0.00万元。与2023年度相比，公务接待费支出增加（减少）0.00万元。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金568.88万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我单位在部门决算中反映支持示范高中高质量发展专项经费、义务教育学校课后服务专项经费、国产设备购置、青少年法治教育基地和法治资源教室建设经费项目绩效自评结果（项目绩效自评表见附件2-5）。
支持示范高中高质量发展专项经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为39.23分。全年预算数为250.00万元，执行数为0.00万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：未完成。原因：该部分资金是政府采购资金，本年度产生的二类费用金额较小没有进行招投标，因此未形成支出。下一步改进措施：调整项目实施方案，加快预算执行进度。
义务教育学校课后服务专项经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为3.00万元，执行数为3.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展了课后服务工作，提升了教育教学质量。
国产设备购置项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.33分。全年预算数为313.88万元，执行数为313.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：更换了教职工的办公设备，提升了设备使用安全性。
青少年法治教育基地和法治资源教室建设经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为5.00万元，执行数为5.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建设了青少年法治资源教室，加强了青少年法治教育，提升了青少年法治意识。
十一、其他重要事项情况说明
2024年度我单位机关运行经费0.00万元。（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加（减少）0.00万元；与2023年度相比，机关运行经费增加（减少）0.00万元。
（二）政府采购支出情况
2024年度我单位政府采购支出总额305.00万元，其中：政府采购货物支出305.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额305.00万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额305.00万元，占授予中小企业合同金额的100%。
截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积26,388.54平方米。
本部门共有车辆3辆，其中，其他用车3辆，主要是学校内部各科室的公务用车。
单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
十六、支出功能分类：
教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项），反映各部分举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
