目  录

第一部分  西藏自治区藏青工业园区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  西藏自治区藏青工业园区管理委员会2024年度部门预算明细表

第三部分  西藏自治区藏青工业园区管理委员会2024年度部门预算数据分析

一、2024年部门收支总表的说明

二、2024年度部门收入总表的说明

三、2024年部门支出总表的说明

四、2024年财政拨款收支总表的说明

五、2024年一般公共预算支出表的说明

六、2024年一般公共预算基本支出表的说明

七、2024年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

八、2024年度政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区藏青工业园区管理委员会概况

    一、管委会预算单位构成

2024年度预算公开包括1个单位数据，为西藏自治区藏青工业园区管理委员会。                

    二、主要职能及机构设置

   （一）西藏自治区藏青工业园区管理委员会职责：

    1.按照自治区党委、政府的指示和区内有关单位的委托，负责与有关省区市的联络工作。

    2.收集整理传递政务、经济信息，为自治区党委、政府决策提供参考；负责与内地有关省区市的经济联络，协助区内有关单位开展招商引资、引进技术和人才等工作。

    3.负责我区过往人员的服务工作；为我区各单位在格尔木开展政务、业务等活动提供服务；协调办理自治区相关部门委托的其他事宜。

    4.负责指导基地单位职工离退休工作，负责办事处及所属单位离退休干部职工的管理、服务工作。

    5.负责办事处所属单位及基地各企事业单位的社会保险统筹管理和发放以及社会化服务管理和就业服务等工作，加强与当地社会保障部门的沟通联系。

    6.负责基地的计划生育、社会管理综合治理、普法教育、中小学教育、医疗卫生等工作。

    7.受自治区人民政府国有资产监督管理委员会委托，管理办事处系统国有资产，监督指导基地各单位国有资产管理。

    8.根据格尔木市总体规划，组织实施基地存量土地的开发利用，建设工业园区后勤生活基地。

    9.保障国家法律法规和方针政策在工业园区的贯彻执行。

    10.拟定并组织实施工业园区经济、社会发展总体规划；按照总体规划，编制工业园区详细规划，经批准后组织实施。

    11.拟定工业园区发展和招商引资方面的政策建议；负责工业园区招商引资、进出口贸易及其他涉外经济工作；按规定权限，依法办理工业园区备案类项目和基本建设项目。

    12.负责检测、统计、分析工业园区内企业运行态势；协助行业管理部门做好工业园区企业节能减排、清洁生产、资源综合利用、技术改革、安全生产、质量管理、生产调度、诚信体系建设等行业管理工作；协调解决园区企业发展中的有关问题。

    13.按照工业园区总体规划。对园区土地实行统一管理，对各项基础设施、公共设施实行统一规划、建设和管理。

    14.编制工业园区财政预决算，负责园区国有资产管理、财税征管、审计监督等工作。

    15.依法管理工业园区财政、税务、工商、人力资源和社会保障、统计、物价、交通、消防、城市建设、房地产、环境保护、环境卫生、安全生产、工青妇、法律宣传和维护社会稳定等工作。

    16.协助有关部门管理设在开发区的派出机构和分支机构的工作；负责与青海省有关方面协调园区相关事宜。

    17.承办自治区党委、政府和自治区藏青工业园区建设工作领导小组交办的其他事项。

   （二）部门预算单位构成

    西藏自治区藏青工业园区管理委员会设7个内设机构（正处级）:

    （1）办公室

    （2）招商引资局（经济信息联络处）

    （3）规划建设环境保护局（国土资源局）

    （4）经济发展局

    （5）财政局（国有资产管理处）

    （6）政工人事处（机关党委）

    （7）安全生产监督管理局（质量技术监督局、食品药品监督管理局）

第二部分

西藏自治区藏青工业园区管理委员会2024年度

预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

西藏自治区藏青工业园区管理委员会2024年度

部门预算数据分析

    一、2024年部门收支总表的说明

     2024年收支总预算49,325.27万元。收入包括：一般公共预算拨款收入30,000.00万元，上级补助收入17,280.60万元，动用预算稳定调节基金2,000.00万元，上年结转结余44.67万元。支出包括：一般公共服务支出1,143.60万元、节能环保支出884.70万元、城乡社区支出2,829.30万元、资源勘探工业信息等支出39,197.00万元、住房保障支出2,316.67万元（包括上年结转直达资金44.67万元）、灾害防治及应急管理支出1,919.00万元、其他支出1,035.00万元。

     2024年收支总预算49,325.27万元，2023年收支总预算74,508.00万元，减少25,182.73万元，降低33.80%。主要原因：根据国家经济政策的调整，园区优化产业结构，进一步改善了产业布局，产业布局日趋合理，收支安排均减少。

    二、2024年度部门收入总表的说明

    2024年收入预算49,325.27万元，其中：一般公共预算拨款收入30,000.00万元，占60.82%；上级补助收入17,280.60万元，占35.03%；动用预算稳定调节基金2,000.00万元，占4.05%；上年结转资金44.67万元，占0.09%。

    三、2024年部门支出总表的说明

    2024年支出预算49,325.27万元，其中：基本支出2,171.00万元，占4.40%；项目支出47,154.27 万元，占95.60 %。

    2023年支出预算74,508.00万元，其中：基本支出1,265.00万元，占1.70%；项目支出73,243.00 万元，占 98.30 %。

    2024年收支总预算49,325.27万元，2023年支出预算74,508.00万元，减少25,182.73万元，降低33.80%。主要原因：疫情后企业复工复产，企业处于恢复期，收入缩减，园区相应的调整了收支预算。

    四、2024年财政拨款收支总表的说明

    2024年收支总预算49,325.27万元。收入包括：一般公共预算拨款收入30,000.00万元、上级补助收入17,280.60万元、动用预算稳定调节基金2,000.00万元、上年结转44.67万元。支出包括：一般公共服务支出1,143.60万元、节能环保支出884.70万元、城乡社区支出2,829.30万元、资源勘探工业信息等支出39,197.00万元、住房保障支出2,316.67万元（包括上年结转直达资金44.67万元）、灾害防治及应急管理支出1,919.00万元、其他支出1,035.00万元。

    五、2024年一般公共预算支出表的说明

   （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

    2024年一般公共预算拨款49,325.27万元,2024年预算比2023年执行数增加3,803.85万元，主要原因：园区基础设施建设项目及购置消防专用设备费用有所增加。

    （二）一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务支出1,143.60万元，占2.32%；节能环保支出884.70万元,占1.79%；城乡社区支出2,829.30万元，占5.74%；资源勘探工业信息等支出39,197.00万元，占79.47%；住房保障支出2,316.67万元，占4.70%；灾害防治及应急管理支出1,919.00万元，占3.89%；其他支出1,035.00万元，占2.10%。

   （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

    1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为267.90万元。与2023年执行数211.10万元相比，增加56.80万元，增长26.91%。主要原因是增加了其他商品服务支出。

    2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2024年预算数为164.90万元。与2023年执行数108.65万元相比，增加56.25万元，增长51.77%。主要原因是增加了商品服务支出。

    3.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）2024年预算数为0.60万元，主要原因是新增经发局经济普查项目。

    4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算数为123万元。与2023年执行数82.96万元相比，增加40.04万元，增长48.26%。主要原因是培训费用、手续费、其他商品和服务支出等费用有所增加。

    5.一般公共服务支出（类）税务事务（款）行政运行（项）2024年预算数为8.20万元。较与2023年执行数4.55万元增加3.65万元，增长80.22%。主要原因是其他工资福利支出、邮电费、差旅费、培训费等费用有所增加。

    6.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）2024年预算数为260.00万元。与2023年执行数80.1万元相比，增加179.9万元，增长224.59%。主要原因是其他工资福利支出、印刷费、租赁费、培训费等费用有所增加。

    7.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）2024年预算数为219.00万元。与2022年执行数92.53万元相比，增加126.47万元，增长136.68%。主要原因是驻村相关费用增加。

    8.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）2024年预算数为80.00万元。主要原因是安监局新增市场主体登记注册智能审批一体设备项目。

    9.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2024年预算数为20.00万元。主要原因是政工职称评审项目增加。

    10.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）264.70万元、污染防治（款）水体（项）620.00万元，2024年预算数为884.70万元。与2023年执行数84.68万元相比，增加800.02万元，增长944.76%。主要原因是污水处理费用增加。

    11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）476.30万元；城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）1,030.00万元；其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出(项)1,323.00万元，2024年预算数为2,829.30万元，与2023年执行数1,687.93万元相比，增加1,141.37万元，增长67.62%。主要原因是园区基础设施建设项目有所增加。

    12.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）39,197.00万元，其中：一般行政管理事务(项)10,000.00万元、其他支持中小企业发展和管理支出（项）29,197.00万元，2024年预算数为39,197.00万元。与2023年执行数41,313.71万元相比，减少2,116.71万元，降低5.12%。主要原因是支持中小企业发展资金有所减少。

    13.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）2024年预算数为2,316.67万元。与2023年执行数680.47万元相比，增加1,636.2万元，增长240.45%。主要原因是增加保障性住房项目。

    14.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）549.00万元、安全监管（项）110.00万元、应急救援（项）985.00万元；消防应急事务（款）消防应急救援（项）275.00万元，2024年预算数为1,919.00万元。与2023执行数741.17万元相比，增加1,177.83万元，增长158.91%。主要原因是园区基础设施建设项目及购置消防专用设备费用有所增加。

    15.其他支出（类）年初预留（款）年初预留（项）2023年预算数为1,035.00万元。与2023年执行数74.15万元相比，增加960.85万元，增长129.58%。主要原因是园区处于发展阶段突发及应急事件预留资金有所增加。

    六、2024年一般公共预算基本支出表的说明

    一般公共预算基本支出2,171.00万元，其中:

    1.工资福利支出398.40万元，其中：伙食补助费16.40万元、其他工资福利支出345.00万元、加班补助37.00万元。

    2.商品和服务支出1,772.60万元，其中：印刷费25.00万元、咨询费188.80万元、手续费30.00万元、水费0.50万元、电费102.50万元、邮电费8.60万元、差旅费172.00万元、维修(护)费200.00万元、租赁费50.50万元、会议费219.00万元、培训费41.00万元、公务接待费20.00万元、委托业务费382.70万元、工会经费30.00万元、公务用车运行维护费30.00万元、其他交通费用40.00万元、食堂补助84.00万元、其他商品和服务支出148.00万元。

   七、2024年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

   我单位严格贯彻落实中央“八项规定”、自治区“约法十章”和市委“八项要求”,以及厉行勤俭节约反对铺张浪费等相关规定,在实行“三公”经费预算和审计制度上,根据单位实际情况进一步压缩预算支出,按照能不开支的尽量不开支,能少开支的尽量少开支的原则,严格控制公款接待及公车运行费用,进一步加强了“三公”经费的管理,严格执行因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置费及运行费“三公”经费预算,不挤占单位正常经费、专项经费,严格执行《西藏自治区本级国内公务接待经费管理办法》（藏财行〔2020〕9 号）文件精神。

    2024年“三公”经费预算数为50.00万元，其中：公务用车购置及运行费30.00万元、公务接待费20.00万元。

    2023年“三公”经费预算数为50.00万元，其中：公务用车购置及运行费30.00万元、公务接待费20.00万元。

    2024年“三公”经费预算与2023年相比无增减，严格执行接待标准，本着厉行节约的原则。

    2024年公务用车保有量4辆，预算购置数为0。

    八、2024年度政府性基金预算支出情况说明

    管委会2024年度没有安排政府性基金的支出，故《政府性基金预算支出情况表》、《政府性基金“三公”经费支出情况表》为空表。

    九、其他重要事项的情况说明

   （一）管委会2024年无其他重要事项情况说明

   （二）政府采购情况说明

    西藏自治区藏青工业园区管理委员会2024年度政府采购预算未安排。

   （三）国有资产占有使用情况说明

    截止目前管委会有4辆公务用车、1栋职工周转房。

   （四）2024年预算绩效目标管理情况

    2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理16个，资金47,109.6万元，分别是职称评审项目20.00万元、保障性租赁租房1,272.00万元、藏青工业园区建设工程及特殊建设工程消防审查验收30.00万元、藏青工业园区拉萨路西与109国道连接线项目580.00万元、输变电项目532.00万元、综合服务费8,328.32万元、藏青工业园区住房供氧站建设450.00万元、编制藏青工业园区规划791.00万元、经济普查0.60万元、扶持资金30,868.68万元、污水处理620.00万元、专用设备购置1,175.00万元、藏青工业园区消防业务楼设备购置275.00万元、藏青工业园区保障性租赁住房建设1,000.00万元、驻村工作费用132.00万元、其他支出1,035.00万元。

   （五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明

    管委会2024年度未安排扶贫资金。

   （六）政府债务情况

    管委会2024年度无政府债务，无使用和管理政府债券资金情况。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。