目  录

第一部分  西藏自治区人民政府驻格尔木办事处中学概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况

第二部分  西藏自治区人民政府驻格尔木办事处中学预算明细表

第三部分  西藏自治区人民政府驻格尔木办事处中学预算数据分析

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区人民政府驻格尔木办事处中学概况

一、主要职能

贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规。按照国家和自治区教育计划和要求，负责基地职工子女初高中教育阶段教育教学工作;负责基地的教育教学研究工作;负责基地的职业教育工作;负责管理学校行政事务、后勤及其他工作;承办自治区教育厅交办的其他工作。

二、部门（单位）机构设置情况

部门内设5个机构，包括办公室(政工人事科)、教务科、总务科、教研室、学生科。

纳入本单位2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括1个：西藏自治区人民政府驻格尔木办事处中学

第二部分

西藏自治区人民政府驻格尔木办事处中学2024年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

西藏自治区人民政府驻格尔木办事处中学2024年度部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

2024年收支总预算4,591.82万元，收入包括：一般公共预算拨款收入4,575.44万元，上年结转16.38万元；支出包括：教育支出3,865.22万元，社会保障和就业支出379.51万元，卫生健康支出135.71万元，住房保障支出211.38万元。

二、部门收入总体情况

2024年收入预算总量4,591.82万元，同比上年4,173.22万元增加了418.60万元，主要原因是：人员经费和项目经费年初预算比上年度有所增加。其中：一般公共预算拨款收入4,591.82万元，占100%。

三、部门支出总体情况

2024年度支出预算总量4,591.82万元，同比上年4,173.22增加418.60万元，主要原因是：人员经费和项目经费年初预算比上年度有所增加。其中：基本支出4,259.80万元，占92.77%；项目支出332.02万元，占7.23%。

四、财政拨款收支总体情况

2024年度财政拨款收支总预算4,591.82万元，同比增加418.60万元，主要原因是：人员经费和项目经费年初预算比上年度有所增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入4,575.44万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元、上年结转16.38万元；支出包括：教育支出3,865.22万元、社会保障和就业支出379.51万元、卫生健康支出135.71万元、住房保障支出211.38万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款4,591.82万元,比2023年执行数5,686.90减少1,095.08万元，主要原因：项目支出资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款4,591.82万元,主要用于以下方面：教育支出3,865.22万元，占84.18%；社会保障和就业支出379.51万元，占8.26%；卫生健康支出135.71万元，占2.96%；住房保障支出211.38万元，占4.6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）预算数为3,865.22万元，比2023年执行数5,083.87万元减少1,218.65万元，下降23.97%。主要是2024年年初预算比2023年全年项目资金减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）预算数为379.51万元，比2023 年执行数276.10万元增加103.41万元，上涨37.45 %。主要是工资政策性增加使养老保险和职业年金增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为135.71万元，比2023年执行数122.67万元增加13.04万元，上涨9.61 %。主要是工资政策性增加使医疗保险和生育保险增长。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为211.38万元，比2023年执行数204.27万元增加7.11万元，增长3.48%。主要原因是要是工资政策性增加使住房公积金增长。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出4,259.80万元，其中：

人员经费3,580.14万元，主要包括：工资性支出1,762.15万元（基本工资404.60万元、津贴补贴1222.19万元、奖金135.36万元）、机关事业单位养老保险缴费281.97万元、职业年金缴费97.54万元，城镇职工基本医疗保险缴费135.71万元、其他社会保险缴费10.79万元（失业保险8.88万元、工伤保险1.91万元）、住房公积金211.38万元、其他工资福利支出486.75万元（个人取暖费18.89万元、煤油补贴1.19万元、休假探亲费173.68万元、独生子女费0.36万元、加班补助17.28万元、编外长聘人员工资227.27万元、三支一扶人员工资48.08万元）、在职职工体检费15.85万元，对个人和家庭的补助138.79万元（生活补助3.48万元、公益性岗位补贴114.78万元，子女探亲交通费20.53万元）、其他对个人和家庭的补助439.21万元（三包经费406.79万元、营养改善计划试点资金29.25万元、班主任津贴3.17万元）。

公用经费679.66万元，主要包括：办公费102.97万元、手续费0.04万元、水费23万元、电费22万元、邮电费0.21万元、物业管理费36万元，差旅费20万元、维修(护)费14万元、劳务费59.36万元、工会经费35.24万元、公务用车运行维护费1.30万元、其他商品和服务支出365.54万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024年“三公”经费预算数为1.30万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公车运行费1.30万元，公务接待费0 万元。“三公”经费预算比2023年执行数1.42万元减少0.12万元，减少8.45%，主要原因是严格管理车辆，减少车辆使用。

2024年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有3量，国内公务接待0批次、0人。

八、政府性基金预算支出总体情况

我部门2024年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我部门2024年度没有政府性基金“三公”经费安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

我校属于全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明。

2024年本部门政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年1月底，本部门共有车辆3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是单位公务用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

（四）2024年预算绩效情况说明。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理项目18个，资金4,591.82万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方资金4,591.82万元。无重点项目（见名词解释）。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

    我部门2024年度没有扶贫基金管理使用情况。

（六）政府债务情况。

  我部门2024年度无政府债务情况。

第四部分

名词解释

（对专业性较强的名次进行解释。）

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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