目 录

第一部分 西格办社会保障事业管理局概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况

第二部分 西格办社会保障事业管理局部门预算明细表

第三部分 西格办社会保障事业管理局部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

西格办社会保障事业管理局概况

一、主要职能

西藏自治区人民政府驻格尔木办事处社会保障事业管理局是参照公务员法管理的事业单位（副县级），事业编制7人，经费来源为全额拨款，预算公开范围单位户数1个，执行政府会计制度，主要职能为：

（一）负责基地各单位职工养老、居民养老、职工医疗、职工失业、生育、工伤保险及职业年金的登记、基金征缴、待遇支付和基金管理等工作；

（二）负责基地各企事业单位离退休人员的社会化服务和就业服务管理等工作；

（三）加强与当地社会保障部门的沟通联系；

（四）负责对基地各单位失业人员的管理，对失业人员进行就业再就业，开展求职登记、职业介绍、就业指导，管理基地各单位公益性岗位工作，承担职业技能鉴定工作；

（五）开展基地工伤保险工作；

（六）承担自治区人力资源和社会保障厅等有关部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

西藏自治区人民政府驻格尔木办事处社会保障事业管理局2024年度作为一个二级预算单位公开预算数据。

单位机构设置：

（一）养老保险、失业及工伤保险办公室（负责登记、基金征缴、待遇支付、基金管理等工作）；

（二）职工医疗保险办公室（负责登记、待遇结算等工作）；

（三）就业再就业办公室（负责开展求职登记、职业介绍、就业指导，管理基地各单位公益性岗位工作，承担职业技能鉴定工作）。

第二部分

西格办社会保障事业管理局

2024年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

西格办社会保障事业管理局

2024年度单位预算数据分析

一、单位收支总体情况

2024年收支总预算389.52万元,收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出301.75万元、社会保障和就业支出59.27万元、卫生健康支出12.74万元、住房保障支出15.76万元。 2024年收支总预算389.52万元与上年317.33万元相比增加72.19万元，同比增长22.75%。

收支变化原因：一是单位人员增加（新招录1人）；二是项目经费增加。

二、单位收入总体情况

收入预算389.52万元，全部为一般公共预算拨款收入，占预算收入100%，与上年317.33万元相比增加72.19万元，同比增长22.75%。原因为一是单位人员增加（新招录1人）；二是项目经费增长。

三、单位支出总体情况

2024年支出总预算389.52万元, 与上年317.33万元相比增加72.19万元，同比增长22.75%。其中：基本支出316.60万元，占总支出81.28%，与上年294.80万元相比增加21.80万元，同比增长7.39%；项目支出72.92万元，占总支出18.72%，与上年22.53万元相比增加50.39万元，同比增长223.66%。

同比增长原因为：人员增加及机动金项目经费预算增长。

四、财政拨款收支总体情况

2024年财政拨款收入总预算389.52万元,全部为一般公共预算拨款收入，与上年317.33万元相比增加72.19万元，同比增长22.75%。

2024年财政拨款支出总预算389.52万元, 与上年317.33万元相比增加72.19万元，同比增长22.75%。支出包括：一般公共服务支出301.75万元、社会保障和就业支出59.27万元、卫生健康支出12.74万元、住房保障支出15.76万元。

收支变化原因：一是单位人员增加（新招录1人）；二是机动金项目经费增长。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2024年一般公共预算当年拨款389.52万元,比2023年执行数317.33万元增加72.19万元，增长率为22.75%，主要原因是：一是单位人员增加（新招录1人）；二是机动金项目经费增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2024年财政拨款收入389.52万元，其中：一般公共服务支出301.75万元，占预算收入的77.47%；社会保障和就业支出59.27万元，占预算收入15.22%；卫生健康支出12.74万元，占预算收入3.27%；住房保障支出15.76万元，占预算收入4.04%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（类）政府办公厅室及相关机构事务（款）行政运行（项）228.33万元，比2023年执行数213.00万元增加15.33万元，增长7.20%，主要原因为人员增加。

2、一般公共服务（类）政府办公厅室及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）73.42万元，比2023年执行数22.53万元增加50.89万元，增长225.88%，主要原因机动金项目经费预算增长。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）21.02万元，比2023年执行数20.35万元增加0.67万元，增长3.29%，主要原因为人员增加，社保缴费相应增长。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）14.00万元，比2023年执行数16.78万元减少2.78万元，降低16.57%，主要原因为2024年拟退休1人，2023年退休人员年金缴费基数高于本年拟退休人员。

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）24.05万元，比2023年支出17.74万元增加6.31万元，同比增长35.57%，主要原因为2023年9月公益性岗位补助及社保缴费政策性增长。

6、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）0.2万元，与2023年支出0.2万元相等，为单位80岁以上老人发放的高龄老人健康补贴。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）10.13万元，比2023年执行数9.32万元，增加0.81万元，增长8.69%，主要原因为人员增加社保缴费基数增长。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2.61万元，比2023年执行数2.42万元，增加0.19万元，增长7.85%，主要原因为人员增加使社保缴费基数增长。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）15.76万元，比2023年执行数14.99万元，增加0.77万元，增长5.14%，主要原因为人员增加使公积金缴费基数增长。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出316.6万元，其中：

人员经费274.38万元，主要包括：工资性支出131.43万元（基本工资28.69万元、津补贴92.63万元、奖金10.11万元）、机关事业单位养老保险缴费21.02万元、职业年金缴费14.00万元、城镇职工基本医疗保险缴费10.13万元、公务员医疗补助2.61万元、其他社会保障缴费0.81万元（失业保险0.65万元、工伤保险0.15万元）、住房公积金15.76万元、其他工资福利支出51.47万元（个人取暖费1.50万元、煤油补贴0.09万元、加班补助3.65万元、休假探亲费14.03万元、其他工资福利支出32.20万元）、对个人和家庭的补助27.15万元（生活补助25.21万元，医疗费补助1.26万元，其他对个人和家庭的补助0.68万元）。

公用经费42.22万元，主要包括：商品和服务支出37.59万元（办公费5.00万元、印刷费1.00万元、水费0.40万元、电费1.00万元、邮电费0.94万元、差旅费5.00万元、手续费0.06万元、公务接待费0.20万元、公务用车运行维护费1.70万元、公务通讯补贴1.72万元、食堂补助17.47万元、其他商品服务支出3.10万元）、其他社会保障缴费（残疾人就业保障金）2.00万元、工会经费2.63万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024年“三公”经费预算1.90万元，其中：公务用车运行维护费1.70万元（含车辆保险费0.50万元），公务接待费0.20万元。2024年“三公”经费预算与2023年1.64万元相比增加0.26万元，增长15.85%，主要原因为2023年支付招待费0.05万元，招待1批次3人，招待费支出较少。

2024年无因公出国（境）预算支出。

2024年公务用车购置0辆、公务用车保有量1辆。

2024年国内公务接待约5批次、17人次。

八、政府性基金预算支出总体情况

本单位2024年度无使用政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

本单位2024年度无政府性基金安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2024年机关运行经费财政拨款预算42.22万元，主要为商品和服务支出37.59万元（办公费5.00万元、印刷费1.00万元、水费0.40万元、电费1.00万元、邮电费0.94万元、差旅费5.00万元、手续费0.06万元、公务接待费0.20万元、公务用车运行维护费1.70万元、公务通讯补贴1.72万元、食堂补助17.47万元、其他商品服务支出3.10万元）、其他社会保障缴费（残疾人就业保障金）2.00万元、工会经费2.63万元。

2024年机关运行经费财政拨款预算42.22万元比2023年27.67万元相比预算增加14.55万元，增长52.58%，主要原因：一是2024年工作经费项目中经济分类科目与基本支出经济分类科目相同的部分调整到基本支出预算中；二是本年车辆保险费调整到基本支出预算中。

（二）政府采购情况说明。

本单位2024年预算经费中没有安排政府采购预算计划。

（三）国有资产占有使用情况说明。

2023年年底固定资产509,876.00元，其中：通用设备类472,126.00元（含车辆174,900.00元）；家具、用具、装具及动植物37,750.00元。截至2023年底，本部门拥有车辆1辆，属单位公务用车，单位无50万元以上的通用设备及100万元以上的专用设备。

（四）2024年预算绩效情况说明。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理7个，资金389.52万元。单位无中央转移资金及重点项目。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

本单位无扶贫资金管理使用情况。

（六）政府债务情况。

本单位无使用和管理政府债券资金情况。

第四部分

名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十一、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。