2023 年9月 12日

目  录

第一部分西格办小学（部门））概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西格办小学（部门）2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  西格办小学（部门）2022年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2022年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分  名词解释

第一部分

西格办小学（部门）概况

一、部门决算单位构成

我校属教育教学部门(独立核算区级单位)。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

全面宣传贯彻《义务教育法》,积极推进素质教育,深化教育教学改革,扎实实施新课程标准,依法治校,依规办学,教育事业得到和谐健康稳步向前的发展。 

（二）部门机构设置。

我校现为独立区级(正科),下设教导处和总务处2个部门。

第二部分

西格办小学（部门）2022年度部门决算表

（详见附表1-9）

第三部分

西格办小学（部门）2022年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一)收入情况:2022年度预算总收入2153.03万元(其中一般公共预算财政拨款1,945.62万元,上级补助收入7万元，代收房费18.70万元，利息1.43万元，年初财政拨款结转和结余180.28万元),比上年预算总收入2312.03万元,减少8.2%,减少原因是2022年基建减少。                                                                                                                                                      

(二)支出情况:2022年度总支出2004.42万元,(其中基本支出1731.48万元,项目支出252.81万元，上缴财政房费、利息20.13万元),年末财政拨款结转和结余148.60万元。比上年度支出2312.03万元减少了159.01万元，减少了6.87%,减少原因是2022年基建工程完工，工程款已结清。

二、收入决算情况说明

2022年度一般公共预算收入1984.30万元,比上年一般公共预算收入2308.39万元,减少了324.09万元,减少14%,主要原因是2022年度基建减少。

三、支出决算情况说明

2022年度一般公共预算支出1984.30万元,其中基本支出1731.49万元,占总支出87.25%；项目支出252.81万元，占总支出12.75%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款总支出2004.42万元,其中2022年度财政拨款支出1972.75万元, 2021年项目支出结转和结余180.28万元。

（二）财政拨款支出决算总体情况

2022年度总支出2004.42万元,(其中基本支出1731.48万元,项目支出252.81万元，上缴财政房费、利息20.13万元)。年末财政拨款结转和结余148.60万元（基本支出结转68.23万元，项目支出结转80.37万元）。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1984.30万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出1670.07万元，占84.16%.社会保障和就业支出125.75万元，占6.33%，卫生健康支出60.31万元，占3.03%，住房保障支出128.16万元，占6.45%。

（四）财政拨款支出决算具体情况

教育支出（205）教育（02）小学教育（02）

2022年度财政拨款总支出1984.30万元。主要用于以下方面:工资福利支出1561.43万元,占总支出78.69%;商品和服务支出144.71万元,占总支出7.29%;对个人和家庭的补助支出25.35万元,占总支出1.28%;项目支出252.81万元,占总支出12.74%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.西藏自治区人民政府驻格尔木办事处小学2022年“三

公”及相关经费情况表。

2. 公车用车运行维护费与上年决算数相比，2022年度公车用车运行维护费未超出预算。公务接待费：2022年度公务接待费本年决算数0.00万元，与上年决算数相比无变化，原因是未发生接待费。

    六、2022年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况。

2022年本校履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计2153.03万元 。其中，基本支出1819.85万元，一般行政管理项目支出333.18万元。

（二）机关运行经费预算的内容。

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

 2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

    七、政府采购情况说明

2022年度我校无政府采购。

八、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，西藏自治区人民政府驻格尔木办事处小学共有车辆2辆，其中，副（部）级领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆；单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套）; 单位价值100万元（含）以上专用设备0台

九、预算绩效情况说明

2022年度,我校严格按照预算绩效管理的相关要求,依据事先设定的支出绩效目标,在预算执行工程中,严格执行财政资金的使用计划,不断采取措施推进预算执行进度,预算编制和执行基本达到目标要求。截止2022年12月31日我校完成预算资金执行进度93.09%，经分析影响预算执行进度的原因主要是项目资金未完全支付,结转资金148.60万元,2023年将按照项目使用计划继续使用。

包括但不限于预算绩效管理制度建设、绩效目标设置、预算执行监控、重点项目绩效评价结果、部门项目绩效自评情况、评价结果运用等绩效管理工作开展情况。（根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2019〕34号）文件精神）

十、债务情况说明。

我校2022年度无政府债券资金

十一、重点、重大项目信息

我校2022年度无重点、重大项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

    二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

附件下载：

西藏自治区人民政府驻格尔木办事处小学2022年部门决算表.xls