西藏自治区人民政府驻格尔木办事处小学 2023年度预算

发布时间:2023年02月15日 来源:西格办小学

西藏自治区人民政府驻格尔木办事处小学

2023年度预算

2023年   2 月  15日

目  录

第一部分 西格办小学概况

一、主要职能

二、单位构成

第二部分 西格办小学2023年度单位预算明细表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目支出绩效表

第三部分  西格办小学2023年度预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分

西格办小学概况

一、主要职能

我校属教育教学部门(独立核算区级单位)。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责。

全面宣传贯彻《义务教育法》,积极推进素质教育,深化教育教学改革,扎实实施新课程标准,依法治校,依规办学,教育事业得到和谐健康稳步向前的发展。

(二)部门机构设置。

我校现为独立区级(正科)。

第二部分

西格办小学2023年度

预算明细表

(表格详见附件)

第三部分

西格办小学

2023年度单位预算数据分析

一、2023年单位收支总表的说明

2023年收支总预算1936.45万元。收入包括:一般公共预算拨款收入1936.45万元、上年结转0万元;支出1936.45万元。支出包括:教育支出1560.17万元、社会保障和就业支出166.92万元、住房公积金支出129.03万元、卫生健康支出80.33万元。

二、2022年度单位收入总表的说明

收入预算1936.45万元,其中:一般公共预算拨款收入1936.45万元,占100%.

三、2023年单位支出总表的说明

2023年支出预算1936.45万元,其中:基本支出1685.78万元,占96.9%;项目支出60.03万元,占3.1%。

四、2023年财政拨款收支总表的说明

2023年财政拨款收支总预算1936.45万元。收入为一般公共预算拨款,包括:一般公共预算当年拨款收入1936.45万元。支出包括:教育支出1560.17万元、社会保障和就业支出166.92万元、住房公积金支出129.03万元、卫生健康支出80.33万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年一般公共预算当年拨款1936.45万元,比2022年执行数增加50.67万元,主要原因:2023年增资。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出1560.17万元,占80.57%。社会保障和就业支出166.92万元,占8.62 %,卫生健康支出80.33万元,占4.15%,住房保障支出129.03万元,占6.66%,

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务(项)2023年预算数为6.63万元,比2022年执行数9.05万元减少2.42万元,下降26.74 %。主要是2023年减少基建支出。

2.教育支出(类)普通(款)小学教育(项)2022年预算数为1553.54万元,比2022年执行数1547.46万元增加6.08万元,增加0.39%。主要原因是增资。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

2023年一般公共预算基本支出1685.78万元,其中:

人员经费1636.45万元,主要包括:工资福利支出1609.28万元,(基本工资244.01万元、津贴补贴609.72万元、奖金77.89万元,机关事业单位养老保险缴费166.92万元、城镇职工基本医疗保险缴费80.33万元、其他社会保障缴费6.26万元、其他工资福利支出214.12万元、住房公积金129.03万元。)其他对个人和家庭的补助共71.83万元(其中生活补助44.03万元,医疗费补助6.63万元,其他对个人和家庭补助21.17万元)。

公用经费255.34万元,主要包括:商品和服务支出255.34(办公费24.35万元、手续费0.10万元、水费4.04万元、电费8.20万元、邮电费0.70万元、取暖费79万元、差旅费3.50万元、维修护费23.00万元、工会经费11.59万元、福利费0.31元、公务用车运行维护费15万元、其他商品和服务支出99.05元)。对个人和家庭补助71.83万元。(生活补助44.03万元、医疗费补助6.63万元、其他对个人和家庭的补助21.17万元。)

七、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数1.50万元。(公务用车运行费1.50万元)。

八、2023年度政府性基金预算支出情况说明

2023本部门没有使用政府性基金安排的支出,(表五政府性基金预算支出表)故本表无数据。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关(事业)运行经费安排使用情况说明。

2023单位机关(事业)运行经费财政拨款预算1936.45万元。其中一般公共预算拨款收入占100%,比2022年预算1885.78万元增加50.67万元,增加2.62%。主要是增资。

(二)政府采购情况说明。

(三)国有资产占有使用情况说明。

截至2023本单位共有车辆2辆,其中,副部省级领导干部用车(含在职和离退休部级干部用车)0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是公务用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)2023年预算绩效目标管理情况及绩效目标情况说明。

2023年度在预算支出过程中,严格执行中央八项规定及其实施细则和自治区党委实施办法,严格控制“三公”经费使用。尤其是在实行绩效目标管理的项目支出上,做到专款专用,按项目实施计划的进度情况进行资金支付,无截留、无挪用等现象,完成确定的目标任务,实行先有预算、后有执行、形成“用钱必问效、无效必问责”的常态。2022年再无“三公”经费预算。

在2023年度里我单位会更加严格落实目标管理工作的有关规定,进一步规范资金的管理,强化资金支出绩效目标理念,提升部门责任意识,提高资金使用效益,促进社会保障事业健康发展。

(五)扶贫资金管理使用情况。

我单位没有扶贫项目,没有扶贫资金安排;

(六)政府债务情况。

我单位没有举借债务的情况。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:

三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:

四、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、教育支出:指政府教育事务支出。有关具体事务包括教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育、中专教育、特殊教育、教育机关服务等。

七、社会保障和就业支出:主要是机关事业单位在职干部职工基本养老保险缴费。

八、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出

九、基本支出:指为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。