西藏自治区藏青工业园区管理委员会

2022年度部门预算

2022年2月7日

目  录

第一部分  西藏自治区藏青工业园区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  西藏自治区藏青工业园区管理委员会2022年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分  西藏自治区藏青工业园区管理委员会2022年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区藏青工业园区管理委员会概况

一、管委会预算单位构成

2022年度预算公开包括1个单位数据

西藏自治区藏青工业园区管理委员会

二、主要职能及机构设置

（一）西藏自治区藏青工业园区管理委员会职责：

1.按照自治区党委、政府的指示和区内有关单位的委托，负责与有关省区市的联络工作。

2.收集整理传递政务、经济信息，为自治区党委、政府决策提供参考；负责与内地有关省区市的经济联络，协助区内有关单位开展招商引资、引进技术和人才等工作。

3.负责我区过往人员的服务工作；为我区各单位在格尔木开展政务、业务等活动提供服务；协调办理自治区相关部门委托的其他事宜。

4.负责指导基地单位职工离退休工作，负责办事处及所属单位离退休干部职工的管理、服务工作。

5.负责办事处所属单位及基地各企事业单位的社会保险统筹管理和发放以及社会化服务管理和就业服务等工作，加强与当地社会保障部门的沟通联系。

6.负责基地的计划生育、社会管理综合治理、普法教育、中小学教育、医疗卫生等工作。

7.受自治区人民政府国有资产监督管理委员会委托，管理办事处系统国有资产，监督指导基地各单位国有资产管理。

8.根据格尔木市总体规划，组织实施基地存量土地的开发利用，建设工业园区后勤生活基地。

9.保障国家法律法规和方针政策在工业园区的贯彻执行。

10.拟定并组织实施工业园区经济、社会发展总体规划；按照总体规划，编制工业园区详细规划，经批准后组织实施。

11.拟定工业园区发展和招商引资方面的政策建议；负责工业园区招商引资、进出口贸易及其他涉外经济工作；按规定权限，依法办理工业园区备案类项目和基本建设项目。

12.负责检测、统计、分析工业园区内企业运行态势；协助行业管理部门做好工业园区企业节能减排、清洁生产、资源综合利用、技术改革、安全生产、质量管理、生产调度、诚信体系建设等行业管理工作；协调解决园区企业发展中的有关问题。

13.按照工业园区总体规划。对园区土地实行统一管理，对各项基础设施、公共设施实行统一规划、建设和管理。

14.编制工业园区财政预决算，负责园区国有资产管理、财税征管、审计监督等工作。

15.依法管理工业园财政、税务、工商、人力资源和社会保障、统计、物价、交通、消防、城市建设、房地产、环境保护、环境卫生、安全生产、工青妇、法律宣传和维护社会稳定等工作。

16.协助有关部门管理设在开发区的派出机构和分支机构的工作；负责与青海省有关方面协调园区相关事宜。

17.承办自治区党委、政府和自治区藏青工业园建设工作领导小组交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

西藏自治区藏青工业园区管理委员会设7个内设机构（正处级）：

（1）办公室

（2）招商引资局（经济信息联络处）

（3）规划建设环境保护局（国土资源局）

（4）经济发展局

（5）财政局（国有资产管理处）

（6）政工人事处（机关党委）

（7）安全生产监督管理局（质量技术监督局、食品药品监督管理局）

第二部分

西藏自治区藏青工业园区管理委员会2022年度

预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

西藏自治区藏青工业园区管理委员会2022年度

部门预算数据分析

一、2022年部门收支总表的说明

2022年收支总预算119,008.00万元。收入包括：一般公共预算拨款收入90,000.00万元、中央预拨资金16,008.00万元、稳定调节资金13,000.00万元。支出包括：一般公共服务支出1,890.00万元、教育支出300.00万元、节能环保支出1,100.00、城乡社区支出9,014.67 万元、资源勘探工业信息等支出77,920.13万元、自然资源海洋气象等支出30.20万元、住房保障支出4,000.00万元、灾害防治及应急管理支出2,218.00万元、其他支出22,535.00万元。

2022年收支总预算119,008.00万元，2021年支出预算53,054.50万元，增加65,953.50万元，增长124.31%。主要原因：2022年收支总预算中园区基础设施建设项目费用有所增加。

二、2022年度部门收入总表的说明

2022年收入预算119,008.00万元，其中：一般公共预算拨款收入90,000.00万元，占75.63%；其他收入29,008.00万元，占24.37%。

2022年收支总预算119,008.00万元，2021年支出预算53,054.50万元，增加65,953.50万元，增长124.31%。主要原因：2022年收支总预算中园区基础设施建设项目费用有所增加。

三、2022年部门支出总表的说明

2022年支出预算119,008.00万元，其中：基本支出1,301.00万元，占1.09%；项目支出117,707.00 万元，占 98.91 %。

2021年支出预算53,054.50万元，其中：基本支出1,600.00万元，占3.01%；项目支出51,454.50 万元，占 96.99 %。

2022年度预算总支出比2021年度增加65,953.50万元，增长124.31%。主要原因：2022年收支总预算中园区基础设施建设项目费用有所增加。

四、2022年财政拨款收支总表的说明

2022年收支总预算119,008.00万元。收入包括：一般公共预算拨款收入90,000.00万元、中央预拨资金16,008.00万元、稳定调节资金13,000.00万元。支出包括：一般公共服务支出1,890.00万元、教育支出300.00万元、节能环保支出1,100.00、城乡社区支出9,014.67 万元、资源勘探工业信息等支出77,920.13万元、自然资源海洋气象等支出30.20万元、住房保障支出4,000.00万元、灾害防治及应急管理支出2,218.00万元、其他支出22,535.00万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年一般公共预算当年拨款90,000.00万元,比2021年执行数增加18,000.00万元，主要原因：支持中小企业发展资金及园区基础设施建设项目费用有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出1,890.00万元，占1.59%；教育支出300.00 万元，占0.25%；节能环保支出1,100.00万元,占0.92%；城乡社区支出9,014.67.00万元，占7.57%；资源勘探工业信息等支出77,920.13万元，占65.47%；自然资源海洋气象等支出30.20万元，占0.03%；住房保障支出4,000.00万元，占3.36%；灾害防治及应急管理支出2,218.00万元，占1.86%；其他支出22,535.00万元，占18.94%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为260.00万元。与2021年执行数145.00万元相比，增加115.00万元，增长79.31%。主要原因是增加了园区第二周转房的费用。

2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2022年预算数为110.00万元。与2021年执行数51.00万元相比，增加59.00万元，增长115.68%。主要原因是园区信息化咨询费有所增加。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）2022年预算数为1,000.00万元。新增园区一期智慧园信息化建设项目。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2022年预算数为79万元。与2021年执行数63.40万元相比，增加15.60万元，增长24.61%。主要原因是2022年委托第三方审计费有所增加。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）2022年预算数为27.00万元。新增财政国库信息化建设项目。

4.一般公共服务支出（类）税务事务（款）行政运行（项）2022年预算数为5.00万元。与2021年执行数25.00万元相比，减少20.00万元，降低80%。主要原因是根据2022年实际情况核减。

5.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）2022年预算数为291.00万元。与2021年执行数80.00万元相比，增加211.00万元，增长263.75%。主要原因是2022年新增园区一站式服务中心费用。

6.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）2022年预算数为118.00万元。与2021年执行数140.00万元相比，减少22.00万元，降低15.72%。主要原因是党建经费有所减少。

7.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2022年预算数为300.00万元。与2021年执行数200.00万元相比，增加100.00万元，增长50%。主要原因是格办（管委会）基地中小学聘用教师工资、改善办公条件等费用有所增加。

8.节能环保（类）环境保护事务（款）生态保护行政许可（项）2022年预算数为300.00万元；环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）2022年预算数为200.00万元；污染防治（款）水体（项）600.00万元。与2021年执行数40.00万元相比，增加1,060.00万元，增长2650%。主要原因是2022年新建项目有所增加。

9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为220.00万元；城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）4,000.00万元；其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）4,794.67万元。与2021年执行数2,200.00万元相比，增加6,814.67万元，增长309.76%。主要原因是园区基础设施建设项目有所增加。

10.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）2022年预算数为77,920.13万元。与2021年执行数63,975.00万元相比，增加13,945.13万元，增长21.80%。主要原因是支持中小企业发展资金有所增加。

11.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）2022年预算数为30.20万元。与2021年执行数91.10万元相比，减少60.90万元，降低66.85%。主要原因是根据实际情况核减。

12.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）4,000.00万元。新增园区保障性租赁住房建设项目。

13.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为218.00万元。与2021年执行数100.00万元相比，增加118.00万元，增长118%。消防事务（款）其他消防事务支出（项）2,000.00万元。主要原因是新增园区消防办公楼及附属设施建设费用。

14.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）22,535.00万元。与2021年执行数4,860.00万元相比，增加17,675.00万元，增长363.68%。主要原因是2021年及2022年园区综合服务费。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

2022年一般公共预算基本支出1,301.00万元，其中：

（一）工资福利支出172.20万元（包括挂职干部补差工资、职工伙食补助费）。

（二）商品和服务支出1,128.80万元，其中：印刷费17.50万元、咨询费122.00万元、水费25.00万元、电费90.00万元、邮电费11.10万元、差旅费133.90万元、维修(护)费75.00万元、租赁费40.92万元、会议费8.00万元、培训费43.00万元、公务接待费20.00万元、委托业务费220.58万元、劳务费1.00万元、公务用车运行维护费30.00万元、其他交通费用3.80万元、其他商品和服务支出287.00万元。

七、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

我单位严格贯彻落实中央“八项规定”、自治区“约法十章”和市委“八项要求”,以及厉行勤俭节约反对铺张浪费等 相关规定,在实行“三公”经费预算和审计制度上,根据我局实际情况进一步压缩预算支出,按照能不开支的尽量不开支,能少开支的尽量少开支的原则,严格控制公款接待及公车运行费用,进一步加强了“三公”经费的管理,严格执行因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置费及运行费“三公”经费预算,不挤占单位正常经费、专项经费,严格执行《西藏自治区本级国内公务接待经费管理办法》藏财行〔2020〕9 号文件。

2022年“三公”经费预算数为50.00万元，其中：公务用车购置及运行费30.00万元、公务接待费20.00万元。

2021年“三公”经费预算数为50.00万元，其中：公务用车购置及运行费30.00万元、公务接待费20.00万元。

2022年“三公”经费预算与2021年相比无增减，严格执行接待标准及控制陪同人数，本着厉行节约的原则。

2022年公务用车保有量4辆，预算购置数为0。

八、2022年度政府性基金预算支出情况说明

管委会2022年度没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算支出情况表》、《政府性基金“三公”经费支出情况表》为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）管委会2022年无其他重要事项情况说明。

（二）政府采购情况说明。

管委会2022年度政府采购预算安排支出200.00万元，新建园区环境监测与监察平台项目，主要服务于园区排污企业。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截止目前管委会有4辆公务用车、1栋职工周转房。

（四）2022年预算绩效目标管理情况。

2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理30个，资金117,507.00万元，重点项目实行绩效目标管理9个，分别是支持中小企业发展资金，资金77,920.13万元；投资公司综合服务费（2021年-2022年），资金21,535.00万元；园区保障性租赁住房建设，资金4,000.00万元；园区一期基础设施建设，资金4,000.00万元；琛茂综合体回购，资金2,060.00万元；消防业务楼及附属设施建设，资金2,000.00万元；园区一期智慧园信息化建设，资金1,000.00万元；园区住房供氧站建设，资金650.00万元；园区污染防治-水体，资金600.00万元，占年初项目支出预算总额的96.81%。

附重点项目绩效目标表。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

管委会2022年度无扶贫资金支出安排。

（六）政府债务情况。

管委会2022年度无政府债务，无使用和管理政府债券资金情况。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。