目  录

第一部分 西格办社会保障事业管理局概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西格办社会保障事业管理局2020年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 西格办社会保障事业管理局2020年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分 西格办社会保障事业管理局概况

一、部门预算单位构成

西藏自治区人民政府驻格尔木办事处社会保障事业管理局2020年度作为一个预算公开二级预算单位数据。

二、部门职责和机构设置

部门职责:

西藏自治区人民政府驻格尔木办事处社会保障事业管理局，执行事业单位会计制度的参照公务员法管理的事业单位(副县级)，事业编制8人，经费来源为全额拨款。隶属西藏自治区人民政府驻格尔木办事处，统一社会信用代码12540000MB0U42777P。现在岗工作人员17人(正式职工7人、长期聘用人员10人)，公务用车1辆，预算公开范围单位户数1个，2020年在岗工作人员及公务用车和2019年相比无增减。

(一)负责基地各单位职工养老、居民养老、职工医疗、居民医疗、职工失业、生育、工伤保险及职业年金的登记、基金征缴、待遇支付和基金管理等工作；

(二)负责基地各企事业单位离退休人员的社会化服务和就业服务管理等工作；

(三)加强与当地社会保障部门的沟通联系；

(四)负责对基地各单位失业人员的管理，对失业人员进行就业再就业，开展求职登记、职业介绍、就业指导，管理基地各单位公益性岗位工作，承担职业技能鉴定工作；

(五)开展基地工伤保险工作；

(六)承担自治区人力资源和社会保障厅等有关部门交办的其他事项。

部门机构设置:

(一)职工养老、居民养老、职工医疗、居民医疗、职工失业、生育及工伤保险办公室(负责登记、基金征缴、待遇支付和基金管理等工作)；

(二)就业再就业办公室(负责开展求职登记、职业介绍、就业指导，管理基地各单位公益性岗位工作，承担职业技能鉴定工作)。

第二部分 西格办社会保障事业管理局2020年度部门预算明细表

(表格详见附件)

第三部分 西格办社会保障事业管理局2020年度部门预算数据分析

一、2020年度财政拨款收支预算情况总体说明

(一)、预算总收入

2020年预算收入258.76万元，其中:基本预算收入237.46万元，项目预算收入21.30万元。

2019年预算收入294.37万元，其中:基本预算收入272.28万元，项目预算收入22.09万元。

2020年预算总收入258.76万元和2019年预算总收入294.37万元相比较减少35.61万元，增长率为-13.76%，其主要原因是2020年度减少了对个人和家庭的补助支出预算及项目支出预算。

(二)预算总支出

2020年预算支出258.76万元，其中基本支出237.46万元，项目支出21.30万元。

2019年预算支出258.47万元，其中基本支出236.38万元，项目支出22.09万元，基本支出结转结余35.90万元。

2020年预算总支出258.76万元和2019年预算总支出258.47万元相比较增加了0.29万元，两年预算支出基本持平。

二、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况，与上年预算数同口径比较。

2020年财政拨款收入258.76万元和2019年财政拨款收入294.37万元相比较减少35.61万元，增长率为-13.76%。其主要原因是2020年度减少了对个人和家庭的补助支出预算及项目支出预算。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况，分大类说明金额及占比。

2020年财政拨款收入258.76万元，其中基本支出收入237.46万占预算收入的91.77%；项目支出收入21.30万元占预算收入的8.23%。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1、一般公共服务(类)政府办公厅室及相关机构事务(款)行政运行(项)192.59万元。

2、一般公共服务(类)政府办公厅室及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)21.30万元。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险费(项)19.08万元。

4、医疗卫生与计划生育管理支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)9.54万元。

5、医疗卫生与计划生育管理支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)3.06万元。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)13.19万元。

三、2020年度一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出为:258.76万元。其中:工资福利支出210.09万元；商品和服务支出26.64万元；个人和家庭补助支出0.73万元。

2020年机关运行经费(商品和服务支出)26.64万元。其中:办公费1.50万元，水电费1.40万元，邮电费1.31万元，差旅费6.55万元，维修(护)费0.50万元，培训费2.00万元，公务接待费3.40万元，工会经费2.38万元，福利费0.09万元，公务通讯补贴1.18万元，车辆运行维护费1.00万元，其他商品和服务支出5.33万元。

四、2020年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算4.40万元。其中:公务接待费3.40万元，公务用车运行维护费1.00万元。

2019年“三公”经费预算8.06万元。其中:公务接待费5.25万元，公务用车运行维护费2.81万元。

2020年“三公”经费预算与2019年相比减少3.66万元，其主要原因是2020年度“三公”经费预算指标有所压缩。

2020公务用车保有量1辆，预算购置数为0。

2020年公务接待费(国内)用于公务接待批次大约30批次，公务接待人次大约150人次。

五、2020年度政府性基金预算支出情况说明

2020年度本部门没有使用政府性基金安排的支出，(表五政府性基金预算支出表)故本表无数据。

六、2020年度收支预算情况总体说明

根据自治区财政厅关于下达《2020年度自治区本级部门预算的通知》(藏财行字[2020]1号)文件，我局2020年度预算总收入258.76万元。其中:基本收入预算237.46万元，项目收入预算21.30万元。

预算总支出258.76万元。其中:基本支出预算237.46万元，项目支出预算21.30万元。

七、关于部门收入总表的说明

2020年度一般公共预算总收入:258.76万元。

1、行政运行(基本收入)218.38万元

2、机关事业单位基本养老保险费19.08万元。

3、一般行政管理事务(项目收入)21.30万元

八、关于部门支出总表的说明

2020年度一般公共服务总支出:258.76万元。

1、行政运行(基本支出)218.38万元；

2、机关事业单位基本养老保险费支出19.08万元；

3、一般行政管理事务(项目支出)21.03万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排使用情况说明。

2020年机关运行经费(商品和服务支出)26.64万元。其中:办公费1.50万元，水电费1.40万元，邮电费1.31万元，差旅费6.55万元，维修(护)费0.50万元，培训费2.00万元，公务接待费3.40万元，工会经费2.38万元，福利费0.09万元，公务通讯补贴1.18万元，车辆运行维护费1.00万元，其他商品和服务支出5.33万元。

2019年机关运行经费29.22万元。2020年机关运行经费比2019年减少2.58万元，增长率为-9.68%。

(二)政府采购情况说明。

我局2020年预算经费中没有安排政府采购预算计划。

(三)国有资产占有使用情况说明。

2020年初固定资产457,598.00元其中:通用设备类262,498.00元；车辆类(1辆)174，900.00元；家具、用具及其他类20,200.00元。2020年初固定资产累计折旧307697.51元，固定资产净值149900.49元。

2020年严格按照符合国家的要求和规定增加及减少固定资产，同时充分有效利用国有资产，不存在无长期闲置和保管不善等情况。

(四)预算绩效情况说明。

2020年度我局实行绩效目标管理的项目6个，涉及一般公共预算当年拨款21.30万元。

2020年度在预算支出过程中，严格执行中央八项规定及其实施细则和自治区党委实施办法，严格控制“三公”经费管理工作。尤其是在实行绩效目标管理的项目支出上，做到专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金支付，无截留、无挪用等现象，完成确定的目标任务，实行先有预算、后有执行、形成“用钱必问效、无效必问责”的常态。

严格落实绩效目标管理工作的有关规定，进一步规范资金的管理，强化资金支出绩效目标理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进社会保障事业健康发展。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入:指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。