目  录

第一部分 西格办小学概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分  西格办小学2024年度单位预算明细表

第三部分  西格办小学2024年度单位预算数据分析

一、单位收支总体情况

二、单位收入总体情况

三、单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分西格办小学概况

一、主要职能

我校属教育教学部门（独立核算区级单位）。

二、单位机构设置情况

（一）部门职责。

全面宣传贯彻《义务教育法》，积极推进素质教育，深化教育教学改革，扎实实施新课程标准，依法治校，依规办学，教育事业得到和谐健康稳步向前的发展。

（二）部门机构设置。

我校现为独立区级（正科）。

第二部分

西格办小学2024年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

西格办小学2024年度单位预算数据分析

一、西格办小学单位收支总体情况

2024年度收支总预算2119.36万元。收入包括：一般公共预算拨款收入2119.36万元上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出9.36万元、教育支出1703.45万元、社会保障和就业199.59万元、卫生健康支出80.89万元、住房保障支出126.07万元。

二、西格办小学单位收入总体情况

例如：收入预算总量2119.36万元，同比增加182.91万元，主要原因是：2024年增资。其中：2024年一般公共预算拨款收入2119.36万元，占100 %。

三、西格办小学单位支出总体情况

2024年支出预算总量2119.36万元，同比增加182.91万元，主要原因是：2024年增资。其中：基本支出1962.9万元，占92.62%；项目支出156.46万元，占7.38%。

四、财政拨款收支总体情况

2024年财政拨款收支总预算2119.36万元，同比增加182.91万元，主要原因是：2024年增资。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2119.36万元；支出包括：一般公共服务支出9.36万元、教育支出1703.45万元、社会保障和就业支出199.59万元、卫生健康支出80.89万元、住房保障支出126.07万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2024年一般公共预算当年拨款2119.36万元,比2023 年执行数增加182.91万元，主要原因：2024年增资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2024年一般公共预算当年拨款2119.36万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出9.36万元，占0.44%；教育支出1703.45万元，占80.38%；社会保障和就业支出199.59万元，占9.42%；卫生健康支出80.89万元，占3.82%；住房保障支出126.07万元，占5.95%；。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门（单位）一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）预算数为9.36万元，比2023年执行数0万元，增加9.36万元，增加100%。主要是2024年增加。

2.教育支出（类）普通（款）小学教育（项）2024年预算数为1703.45万元，比2023年执行数1553.54万元增加149.91万元，增加9.65%。主要原因是增资。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支1962.90万元，其中：人员经费1700.09万元，主要包括：工资性支出1615.41（基本255.59、津贴714.50、奖金80.72）、机关事业单位养老保险缴费168.13万元、、职工基本医疗保险缴费80.89万元、其他社会保险缴费6.36万元、其他工资福利支出151.69万元、职业年金缴费31.46万元、住房公积金126.07万元、对个人和家庭的补助84.68万元（生活补助47.58万元、医疗费补助9.36万元、其他对个人和家庭的补助27.74万元）。

公用经费262.81万元，主要包括：商品和服务支出262.81万元（办公费24.35万元、手续费0.10万元、水费4.04万元、电费5万元、邮电费0.45万元、差旅费3万元、维修(护)费25.27万元、公务用车运行维护费2万元、其他商品和服务支出177.58万元）、工会经费21.02万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024年“三公”经费预算数为2万元，（公车运行费2万元。）“三公”经费预算比2023年增加0.5万元，压缩（增长）33.33%，主要原因是2024年增加保险费和燃料费。

八、政府性基金预算支出总体情况

2024年本部门没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

2024年本部门没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2024年单位机关（事业）运行经费财政拨款预算2119.36万元。其中一般公共预算拨款收入占100%，比2023年预算1936.45万元增加182.91万元，增加9.45%。主要是增资。

（二）政府采购情况说明。

无

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年12月底，本部门及所属各预算单位共有车辆2辆，其中，副部省级级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是公务用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2024年一般公共预算安排对确实无法使用的   辆车进行更新购置……。

（四）2024年预算绩效情况说明。

2024年度在预算支出过程中，严格执行中央八项规定及其实施细则和自治区党委实施办法，严格控制“三公”经费使用。尤其是在实行绩效目标管理的项目支出上，做到专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金支付，无截留、无挪用等现象，完成确定的目标任务，实行先有预算、后有执行、形成“用钱必问效、无效必问责”的常态。2022年再无“三公”经费预算。

在2024年度里我单位会更加严格落实目标管理工作的有关规定，进一步规范资金的管理，强化资金支出绩效目标理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进社会保障事业健康发展。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我单位没有扶贫项目，没有扶贫资金安排；

（六）政府债务情况。

我单位没有举借债务的情况。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

                                西藏自治区人民政府驻格尔木办事处小学

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