目  录

第一部分西藏自治区人民政府驻格尔木办事处概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分西藏自治区人民政府驻格尔木办事处2021年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分西藏自治区人民政府驻格尔木办事处2021年度部门预算数据分析

第四部分名词解释

第一部分

西藏自治区人民政府驻格尔木办事处概况

一、主要职能

西藏自治区人民政府驻格尔木办事处部门职责：

1、按照自治区党委、政府的指示和区内有关单位的委托，负责与有关省区市的联络工作。

2、收集整理传递政务、经济信息，为自治区党委、政府决策提供参考；负责与内地有关省区市的经济联络，协助区内有关单位开展招商引资、引进技术和人才等工作。

3、负责我区过往人员的服务工作；为我区各单位在格尔木开展政务、业务等活动提供服务；协调办理自治区相关部门委托的其他事宜。

4、负责指导基地单位职工离退休工作，负责办事处及所属单位离退休干部职工的管理、服务工作。

5、负责办事处所属单位及基地各企事业单位的社会保险统筹管理和发放以及社会化服务管理和就业服务等工作，加强与当地社会保障部门的沟通联系。

6、负责基地的计划生育、社会管理综合治理、普法教育、中小学教育、医疗卫生等工作。

7、受自治区人民政府国有资产监督管理委员会委托，管理办事处系统国有资产，监督指导基地各单位国有资产管理。

8、根据格尔木市总体规划，组织实施基地存量土地的开发利用，建设工业园区后勤生活基地。

9、保障国家法律法规和方针政策在工业园区的贯彻执行。

10、拟定并组织实施工业园区经济、社会发展总体规划；按照总体规划，编制工业园区详细规划，经批准后组织实施。

11、拟定工业园区发展和招商引资方面的政策建议；负责工业园区招商引资、进出口贸易及其他涉外经济工作；按规定权限，依法办理工业园区备案类项目和基本建设项目。

12、负责检测、统计、分析工业园区内企业运行态势；协助行业管理部门做好工业园区企业节能减排、清洁生产、资源综合利用、技术改革、安全生产、质量管理、生产调度、诚信体系建设等行业管理工作；协调解决园区企业发展中的有关问题。

13、按照工业园区总体规划。对园区土地实行统一管理，对各项基础设施、公共设施实行统一规划、建设和管理。

14、编制工业园区财政预决算，负责园区国有资产管理、财税征管、审计监督等工作。

15、依法管理工业园财政、税务、工商、人力资源和社会保障、统计、物价、交通、消防、城市建设、房地产、环境保护、环境卫生、安全生产、工青妇、法律宣传和维护社会稳定等工作。

16、协助有关部门管理设在开发区的派出机构和分支机构的工作；负责与青海省有关方面协调园区相关事宜。

17、承办自治区党委、政府和自治区藏青工业园建设工作领导小组交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

（一）西藏自治区人民政府驻格尔木办事处设7个内设机构（正处级）：

（1）办公室

（2）招商引资局（经济信息联络处）

（3）规划建设环境保护局（国土资源局）

（4）经济发展局

（5）财政局（国有资产管理处）

（6）政工人事处（机关党委）

（7）安全生产监督管理局（质量技术监督局、食品药品监督管理局）

（二）2021年度预算公开包括1个单位数据：

1、西藏自治区人民政府驻格尔木办事处（本级）

第二部分

西藏自治区人民政府驻格尔木办事处   2021年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

西藏自治区人民政府驻格尔木办事处

2021年度部门预算数据分析

一、2021年部门收支总表的说明

2021年收支总预算4339.57万元。收入包括：一般公共预算拨款收入2447.97万元、使用上年结转1891.60万元；支出包括：一般公共服务支出2160.39万元、教育支出1360.00万元、社会保障和就业支出188.70万元、卫生健康支出123.37万元、住房保障支出507.11万元。

2021年收支总预算4339.57万元，与2020年收支总预算2467.74万元相比，增加1871.83万元，增长75.85%。主要原因：2021年收支总预算中基建项目有所增加。

二、2021年度部门收入总表的说明

2021年收入预算4339.57万元，其中：上年结转1891.60万元， 占43.59%；一般公共预算拨款收入2447.97万元，占56.41%。

2021年收入预算4339.57万元，与2020年预算总收入2467.74万元相比，增加1871.83万元，增长75.85%。主要原因：2021年收入总预算中基建项目有所增加。

三、2021年部门支出总表的说明

2021年支出预算4339.57万元，其中：基本支出1993.56万元，占45.94%；项目支出 2346.01 万元，占 54.06 %。

2020年支出预算2467.74万元，其中：基本支出预算1876.15万元，占76.03%；项目支出预算591.59万元，占23.97%。

2021年度预算总支出比2020年度增加了1871.83万元，增长75.85%。主要原因：2021年预算总支出中基建项目支出有所增加。

四、2021年财政拨款收支总表的说明

2021年财政拨款收支总预算4339.57万元。收入为一般公共预算拨款4339.57万元，包括：一般公共预算当年拨款收入2447.97万元、上年结转1891.60万元；支出包括：一般公共服务支出2160.39万元、教育支出1360.00万元、社会保障和就业支出188.70万元、卫生健康支出123.37万元、住房保障支出507.11万元。

2021年财政拨款收支总预算4339.57万元，与2020年收支总预算2467.74万元相比，增加1871.83万元，增长75.85%。主要原因：2021年财政拨款收支总预算中基建项目有所增加。

五、2021年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年一般公共预算当年拨款2447.97万元,与2020 年执行数2327.60万元相比，增加120.37万元，主要原因：2021年我办人员增加7名，人员经费有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出1993.79万元，占81.44%；社会保障和就业支出188.70万元，占7.71%；卫生健康支出123.37万元，占5.04%；住房保障支出142.11万元，占5.81%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化情况：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算数为1539.38万元，与2020年执行数1475.28万元相比，增加64.10万元，增长4.34%。主要是因为2021年我办人员增加7名，人员经费有所增加。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为454.41万元，与2020年执行数451.45万元相比，增加2.96万元，增长0.66 %。主要是因为2021年机关党建经费有所增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为188.70万元，与2020年执行数168.76万元相比，增加19.94万元，增长11.82 %。主要是因为2021年我办人员增加7名，相应的养老保险缴费支出有所增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为20.77万元，与2020年执行数30.28万元相比，减少9.51万元，下降31.41%。主要是因为2021年公务员医疗补助缴费比例下降。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为102.60万元，与2020年执行数84.38万元相比，增加18.22万元，增长21.59 %。主要是因为2021年我办人员增加7名，相应的医疗保险缴费支出有所增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为142.11万元，与2020年执行数117.45万元相比，增加24.66万元，增长21.00 %。主要是因为2021年我办人员增加7名，相应的住房公积金支出有所增加。

六、2021年一般公共预算基本支出表的说明

2021年一般公共预算基本支出1993.56万元，其中：

1、人员经费1811.25万元，主要包括：

（1）、工资福利支出1791.68万元：基本工资292.60万元、津贴补贴801.03万元、奖金90.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费188.70万元、城镇职工基本医疗保险缴费102.60万元、公务员医疗补助20.77万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）1.12万元、住房公积金142.11万元、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、其他工资福利支出）152.08万元。

（2）、对个人和家庭的补助19.57万元：生活补助6.07万元、救济费1.5万元、其他对个人和家庭的补助12.00万元。

2、公用经费（商品和服务支出）182.31万元，主要包括：办公费4.00万元、水费0.50万元、电费2.50万元、邮电费4.50万元、取暖费15.00万元、差旅费32.00万元、维修(护)费2.00万元、会议费6.00万元、培训费5.00万元、公务接待费5.00万元、公务用车运行维护费25.00万元、其他商品和服务支出57.12万元、工会经费23.69万元。

七、2021年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为54.00万元，其中：公务用车购置及运行费29.00万元，公务接待费25.00万元。

2020年“三公”经费预算数为89.71万元，其中：公务用车购置及运行费29.96万元，公务接待费59.75万元。

2021年“三公”经费预算比2020年减少35.71万元，压缩39.81%，其中：2021年公务用车运行费与2020年相比，减少0.96万元，压缩3.20%；2021年公务接待费与2020年相比，减少34.75万元，压缩58.16%。

“三公”经费预算减少原因：2021年我办压缩商品和服务支出预算，严格执行接待标准及控制陪同人数，本着厉行节约的原则，接待费支出有所下降。公务用车实行定点维修，减少了公务用车运行费。所以，“三公”经费预算较上年有所减少。

2021年公务用车保有量8辆，预算购置数为0。

2021年预算公务接待（国内）批次为140批次，人次为1900人次。

八、2021年度政府性基金预算支出情况说明

我办2021年度没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算支出情况表》、《政府性基金“三公”经费支出情况表》为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2021年我办机关运行经费（商品和服务支出）安排182.31万元，包括：办公费4.00万元、水费0.50万元、电费2.50万元、邮电费4.50万元、取暖费15.00万元、差旅费32.00万元、维修(护)费2.00万元、会议费6.00万元、培训费5.00万元、公务接待费5.00万元、公务用车运行维护费25.00万元、其他商品和服务支出57.12万元、工会经费23.69万元。

2021年我办机关运行经费财政拨款预算182.31万元，与2020年174.86万元相比，增加7.45万元，增长4.26 %。主要是因为2021年我办人员增加7名，机关运行经费有所增加。

（二）政府采购情况说明。

2021年度预算我办无政府采购安排，《政府购买服务预算表》为空表。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2021年2月底，我办车辆编制数8辆，实有车辆8辆，均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备3台（套）。无单位价值100万元以上专用设备。

2021年我办部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

（四）2021年预算绩效目标管理情况。

1.2021年绩效情况说明。

2021年我办实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理15个，资金2447.97万元，合理设定绩效指标，做到绩效安排科学、依据充分。

2.2021年重点项目预算绩效目标表。

2021年度，我办所有预算项目均为一般性项目，无重点项目。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

2021年度，我办无扶贫资金支出安排。

（六）政府债务情况。

2021年度，我办无政府债务，无使用和管理政府债券资金情况。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。