目  录

第一部分 西藏自治区人民政府驻格尔木办事处概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西藏自治区人民政府驻格尔木办事处2020年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 西藏自治区人民政府驻格尔木办事处2020年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分 西藏自治区人民政府驻格尔木办事处概况

2020年我办机关行政编制29人，事业编制34人，独立核算1个。2020年在职职工54人，其中：援藏干部5人。职工遗属11人。公务用车8辆。

一、西藏自治区人民政府驻格尔木办事处预算单位构成

2020年度预算公开包括1个单位数据：

1、西藏自治区人民政府驻格尔木办事处(机关)

二、西藏自治区人民政府驻格尔木办事处部门职责和机构设置

(一)部门职责。

1、按照自治区党委、政府的指示和区内有关单位的委托，负责与有关省区市的联络工作。

2、收集整理传递政务、经济信息，为自治区党委、政府决策提供参考；负责与内地有关省区市的经济联络，协助区内有关单位开展招商引资、引进技术和人才等工作。

3、负责我区过往人员的服务工作；为我区各单位在格尔木开展政务、业务等活动提供服务；协调办理自治区相关部门委托的其他事宜。

4、负责指导基地单位职工离退休工作，负责办事处及所属单位离退休干部职工的管理、服务工作。

5、负责办事处所属单位及基地各企事业单位的社会保险统筹管理和发放以及社会化服务管理和就业服务等工作，加强与当地社会保障部门的沟通联系。

6、负责基地的计划生育、社会管理综合治理、普法教育、中小学教育、医疗卫生等工作。

7、受自治区人民政府国有资产监督管理委员会委托，管理办事处系统国有资产，监督指导基地各单位国有资产管理。

8、根据格尔木市总体规划，组织实施基地存量土地的开发利用，建设工业园区后勤生活基地。

9、保障国家法律法规和方针政策在工业园区的贯彻执行。

10、拟定并组织实施工业园区经济、社会发展总体规划；按照总体规划，编制工业园区详细规划，经批准后组织实施。

11、拟定工业园区发展和招商引资方面的政策建议；负责工业园区招商引资、进出口贸易及其他涉外经济工作；按规定权限，依法办理工业园区备案类项目和基本建设项目。

12、负责检测、统计、分析工业园区内企业运行态势；协助行业管理部门做好工业园区企业节能减排、清洁生产、资源综合利用、技术改革、安全生产、质量管理、生产调度、诚信体系建设等行业管理工作；协调解决园区企业发展中的有关问题。

13、按照工业园区总体规划。对园区土地实行统一管理，对各项基础设施、公共设施实行统一规划、建设和管理。

14、编制工业园区财政预决算，负责园区国有资产管理、财税征管、审计监督等工作。

15、依法管理工业园财政、税务、工商、人力资源和社会保障、统计、物价、交通、消防、城市建设、房地产、环境保护、环境卫生、安全生产、工青妇、法律宣传和维护社会稳定等工作。

16、协助有关部门管理设在开发区的派出机构和分支机构的工作；负责与青海省有关方面协调园区相关事宜。

17、承办自治区党委、政府和自治区藏青工业园建设工作领导小组交办的其他事项。

(二)部门机构设置

西藏自治区人民政府驻格尔木办事处设7个内设机构(正处级)：

(1)办公室

(2)招商引资局(经济信息联络处)

(3)规划建设环境保护局(国土资源局)

(4)经济发展局

(5)财政局(国有资产管理处)

(6)政工人事处(机关党委)

(7)安全生产监督管理局(质量技术监督局、食品药品监督管理局)

第二部分 西藏自治区人民政府驻格尔木办事处2020年度预算明细表

(表格详见附件)

第三部分 西藏自治区人民政府驻格尔木办事处2020年度部门预算数据分析

一、2020年度财政拨款收支预算情况总体说明(增减变化情况)

(一)、2020年预算总收入(财政拨款)2467.74万元，其中本年收入2327.60万元，上年结转140.14万元(藏财建指[2017]158号新建周转房项目结转130.12万元；藏财预存[2018]9号西藏天海集团格尔木分公司棚户区改造项目结转10.02万元)。

2019年预算总收入2399.92万元，财政拨款收入2399.92万元。

2020年度预算总收入比2019年度增加67.82万元，增加了2.83%。

因人员变动、工资增加，所以2020年度预算总收入有所增加。

(二)、2020年财政拨款预算总支出2467.74万元，其中：基本支出预算1876.15万元，项目支出预算591.59万元(含以前年度结转140.14万元)。

2019年预算总支出2399.92万元，其中：基本支出预算1778.36万元，项目支出预算621.56万元。

2020年度预算总支出比2019年度增加了67.82万元，增加了2.83%。

因单位人员变动、工资增加，所以2020年度预算总支出有所增加。

二、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

2020年当年预算财政拨款收入2327.60万元，2019年当年预算财政拨款收入2222.84万元，同比增加104.76万元，同比增加了4.71%。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况。

2020年当年预算财政拨款收入2327.60万元，其中：基本支出收入1876.15万元，占当年预算收入的80.60%；项目支出收入451.45万元，占当年预算收入的19.40%。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1、一般公共服务(类)政府办公厅室及相关机构事务(款)行政运行(项)：1475.28万元。

2、一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)451.45万元。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：168.76万元。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：84.38万元。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：30.28万元。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：117.45万元。

三、2020年度一般公共预算基本支出情况说明

2020年度一般公共预算基本支出为1876.15万元。其中：工资福利支出1646.58万元；商品和服务支出174.86元；个人和家庭补助支出54.71万元。

2020年机关运行经费(商品和服务支出)174.86万元。其中：办公费3.07万元，水电费3.61万元，邮电费4.43万元，差旅费31.53万元，维修(护)费1.64万元，会议费6.00万元，培训费4.52万元，公务接待费5.75万元，取暖费14.45万元，工会经费21.19万元，福利费0.29万元，公务通讯补贴12.41万元，车辆运行维护费25.16万元，其他商品和服务支出40.81万元。

四、2020年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算89.71万元。其中：公务用车运行费29.96万元，公务接待费59.75万元。

2019年“三公”经费预算98.71万元。其中：公务用车运行费29.96万元，公务接待费68.75万元。

2020年“三公”经费预算与2019年相比，减少了9.00万元，降低了9.12%。其中：2020年公务用车运行费与2019年相比，无增减变化；2020年公务接待费与2019年相比，减少了9.00万元，降低了13.09%。

“三公”经费预算减少原因：2020年财政压缩商品和服务支出预算，我办严格控制“三公”经费支出，所以，“三公”经费预算较上年有所减少。

2020年公务用车保有量8辆，预算购置数为0。

2020年预算公务接待(国内)批次约为300批次，人次约为5000人次。

五、2020年度政府性基金预算支出情况说明

我部门2020年度没有使用政府性基金安排的支出，故该表格为空表。

六、2020年度收支预算情况总体说明

预算总收入2467.74万元，其中本年收入2327.60万元，上年结转140.14万元(其中：藏财建指[2017]158号新建周转房项目结转130.12万元；藏财预存[2018]9号西藏天海集团格尔木分公司棚户区改造项目结转10.02万元)。

预算总支出2467.74万元，其中：基本支出预算：1876.15万元，项目支出预算591.59万元。

七、关于部门收入总表的说明

预算总收入2467.74万元，其中本年收入2327.60万元，上年结转140.14万元(其中：藏财建指[2017]158号新建周转房项目结转130.12万元；藏财预存[2018]9号西藏天海集团格尔木分公司棚户区改造项目结转10.02万元)。

八、关于部门支出总表的说明

预算总支出2467.74万元(包括上年结转140.14万元)，其中：基本支出预算1876.15万元，占预算总支出的76.03%；项目支出预算591.59万元，占预算总支出的23.97%。

九、其他重要事项的情况说明。

(一)机关运行经费安排使用情况说明

2020年机关运行经费(商品和服务支出)174.86万元。其中：办公费3.07万元，水电费3.61万元，邮电费4.43万元，差旅费31.53万元，维修(护)费1.64万元，会议费6.00万元，培训费4.52万元，公务接待费5.75万元，取暖费14.45万元，工会经费21.19万元，福利费0.29万元，公务通讯补贴12.41万元，车辆运行维护费25.16万元，其他商品和服务支出40.81万元。

2019年机关运行经费预算安排188.12万元。

2020年机关运行经费同比2019年减少13.26万元，降低了7.05%。因为：①人员变动；②2020年财政压缩商品和服务支出预算，故2020年机关运行经费同比2019年有所减少。

(二)政府采购情况说明

2020年度预算我办无政府采购安排。

(三)国有资产占有使用情况说明

我办车辆编制数8辆，实有车辆8辆，均为一般公务用车。无单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

2020年我办部门预算未安排车辆购置、单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

(四)预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表

1.2020年绩效情况说明。

2020年我办预算绩效目标实行全覆盖，合理设定绩效指标，做到绩效安排科学、依据充分。

2.2020年重点项目预算绩效目标表。

2020年度，我办所有预算项目均为一般性项目，无重点项目。

(五)扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标表

2020年度，我办无扶贫资金支出安排。

(六)政府债务情况

2020年度，我办无政府债务，无使用和管理政府债券资金情况。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

四、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。