西藏自治区人民政府驻格尔木办事处

2017年度部门决算

2018  年  8月  20 日

目录

第一部分西藏自治区人民政府驻格尔木办事处概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西藏自治区人民政府驻格尔木办事处2017年度部门决算明细表

一、收支决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分西藏自治区人民政府驻格尔木办事处2017年度部门决算情况说明

一、2017年度一般公共预算收支总体情况说明

二、2017年度一般公共预算收入情况说明

三、2017年度一般公共预算支出情况说明

四、2017年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

五、2017年度“三公”及相关经费预决算情况说明

六、2017年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、重点、重大项目信息（其他重要信息）

第四部分名词解释

第一部分

西藏自治区人民政府驻格尔木办事处

概况

一、部门决算单位构成

2017年度决算公开包括一个单位数据：西藏自治区人民政府驻格尔木办事处。

二、部门职责和机构设置

部门职责：

（一）按照自治区党委、政府的指示和区内有关单位的委托，负责与有关省区市的联络工作。

（二）收集整理传递政务、经济信息，为自治区党委、政府决策提供参考；负责与内地有关省区市的经济联络，协助区内有关单位开展招商引资、引进技术和人才等工作。

（三）负责我区过往人员的服务工作；为我区各单位在格尔木开展政务、业务等活动提供服务；协调办理自治区相关部门委托的其他事宜。

（四）负责指导基地单位职工离退休工作，负责办事处及所属单位离退休干部职工的管理、服务工作。

（五）负责办事处所属单位及基地各企事业单位的社会保险统筹管理和发放以及社会化服务管理和就业服务等工作，加强与当地社会保障部门的沟通联系。

（六）负责基地的计划生育、社会管理综合治理、普法教育、中小学教育、医疗卫生等工作。

（七）受自治区人民政府国有资产监督管理委员会委托，管理办事处系统国有资产，监督指导基地各单位国有资产管理。

（八） 根据格尔木市总体规划，组织实施基地存量土地的开发利用，建设工业园区后勤生活基地。

（九）保障国家法律法规和方针政策在工业园区的贯彻执行。

（十）拟定并组织实施工业园区经济、社会发展总体规划；按照总体规划，编制工业园区详细规划，经批准后组织实施。

（十一） 拟定工业园区发展和招商引资方面的政策建议；负责工业园区招商引资、进出口贸易及其他涉外经济工作；按规定权限，依法办理工业园区备案类项目和基本建设项目。

（十二） 负责检测、统计、分析工业园区内企业运行态势；协助行业管理部门做好工业园区企业节能减排、清洁生产、资源综合利用、技术改革、安全生产、质量管理、生产调度、诚信体系建设等行业管理工作；协调解决园区企业发展中的有关问题。

（十三） 按照工业园区总体规划。对园区土地实行统一管理，对各项基础设施、公共设施实行统一规划、建设和管理。

（十四） 编制工业园区财政预决算，负责园区国有资产管理、财税征管、审计监督等工作。

（十五） 依法管理工业园财政、税务、工商、人力资源和社会保障、统计、物价、交通、消防、城市建设、房地产、环境保护、环境卫生、安全生产、工青妇、法律宣传和维护社会稳定等工作。

（十六）协助有关部门管理设在开发区的派出机构和分支机构的工作；负责与青海省有关方面协调园区相关事宜。

（十七） 承办自治区党委、政府和自治区藏青工业园建设工作领导小组交办的其他事项。

部门机构设置情况说明：

西藏自治区人民政府驻格尔木办事处设7个内设机构（正处级）：

（1）办公室

（2）招商引资局（经济信息联络处）

（3）规划建设环境保护局（国土资源局）

（4）经济发展局

（5）财政局（国有资产管理处）

（6）政工人事处（机关党委）

（7）安全生产监督管理局（质量技术监督局、食品药品监督管理局）

第二部分

西藏自治区人民政府驻格尔木办事处2017年度决算明细表

    2017年度部门决算明细表由收支决算总表、收入决算总表、支出决算总表、财政拨款收支决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表、一般公共预算相关经费支出决算表和政府性基金预算财政拨款收支决算表组成。

 (详见附表1-8)

第三部分

西藏自治区人民政府驻格尔木办事处2017年度决算情况说明

一、2017年度一般公共预算收支总体情况说明（增减变化情况）

（一）、2017年度共实现收入3561.87万元，其中：2017年预算指标3521.37万元，上年项目结转40.50万元。

2016年度共实现收入1639.50万元，其中：2016年预算指标1639.50万元。

2017年度收入比2016年度增加1922.37万元，增加117.25%。

因为2017年度总收入包括周转房项目、棚户区改造项目，所以比2016年度总收入有所增加。

（二）、2017年预算总支出 3561.87万元，其中2017年预算支出2404.62万元，结转结余1157.25万元。

2016年预算总支出 1639.50万元，其中2016年预算支出1599.00万元，结转（项目支出）40.50万元。

2017年度总支出比2016年度增加1922.37万元，增加117.25%。

因为2017年度总支出包括周转房项目、棚户区改造项目，所以比2016年度总支出有所增加。

二、2017年度一般公共预算收入情况说明

2017年度共实现收入3521.37万元，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1668.95万元。

2、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）414.47万元。

3、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事 （款）其他政府办公厅及相机构关事务（项）9.24万元。

4、一般公共服务（类）其他一般公共服务 （款）其他一般公共服务（项）926.20万元。

5、教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）25.00万元。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）175.70万元。

7、住房保障（类）保障性安居工程（款）棚户区改造（项）301.81万元。

三、2017年度一般公共预算支出情况说明

2017年度一般公共预算支出2404.62万元，其中基本支出1657.26万元，项目支出747.36万元。

四、2017年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款总支出3561.87万元， 2017年财政拨款支出2404.62万元，结转结余1157.25万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2017年度财政拨款总支出3561.87万元，其中基本支出1657.26万元，项目支出747.36万元，结转结余1157.25万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1500.82万元。

2、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）399.98万元。

3、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事 （款）其他政府办公厅及相机构关事务（项）45.57万元。

4、教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）25.00万元。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）131.44万元。

6、住房保障（类）保障性安居工程（款）棚户区改造（项）301.81万元。

7、结转结余11,572,481.03元。其中包括：

基本支出结转2,123,861.53元。1、因2017年我办调出2人，退休3人，故工资、社会保障缴费、住房公积金结余1,073,861.53元。2、因2017年我办无去世人员，故抚恤金结余1,050,000.00元。

项目支出结转结余9,448,619.50元。藏财预指[2016]67号文件下达区（中）直单位强基惠民第六批驻村工作队生活补助结余33,662.50元；第一书记办实事经费结余8,015.00 元；慰问费结余59,963.00元；社会救助专项资金结余84,979.00元；藏财建指[2017]158号新建周转房项目结转9,262,000.00元。

五、2017年度“三公”经费预决算情况说明

西藏自治区人民政府驻格尔木办事处

2017年“三公”及相关经费情况表

单位：万元

(说明1.介绍“三公”经费总体情况，对分项支出具体情况、与上年决算对比增减变化情况及原因作详细说明。2.对因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数等情况做详细说明)。

1、2017年“三公”经费支出共95.74万元，2016年97.25万元，比上年同期减少1.55%。我办严格控制接待标准及陪同人数，定点维修车辆，所以“三公”经费有所下降。

其中：2017年公务用车购置及运行维护费30.74万元，2016年30.75万元，比上年同期减少0.03%；2017年公务接待费65.00万元，2016年66.50万元，比上年同期减少2.26%。

2、2017年公务用车保有量为8辆，未购置车辆。

2017年国内公务接待276个批次，国内公务接待4790人次。

六、2017年度机关运行情况说明

（一）2017年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计 2404.62万元。其中，基本支出1657.26万元，一般行政管理项目支出 747.36万元。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成：

1.基本支出，包括两部分：一是人员经费1473.39万元，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费183.87万元，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

2.一般行政管理项目支出747.36万元，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

根据西藏自治区财政厅公布《自治区本级2017年政府集中采购目录及限额标准的通知》（藏财采办〔2016〕37号）规定，我办事处2017年所采购的物品未达到政府集中采购条件，故未实行政府集中采购。

八、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，我办事处固定资产价值3133.84万元。

1.房屋价值2247.34万元。

2.车辆价值345.86万元。我办车辆编制数8辆，实有车辆8辆，均为一般公务用车。

3.其他固定资产价值540.64万元。我办无单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

2017年我办未购置车辆、单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

九、预算绩效情况说明

2017年我办预算绩效目标实行全覆盖，合理设定绩效指标，做到绩效安排科学、依据充分。

（一）绩效评价实施过程情况

我办根据藏财预字[2017]155号文件精神，对照《2017年部门预算项目绩效目标书》，对每一个项目进行绩效评价，得出相应分值。

（二）绩效评价整体结果概况。

我办绩效评价整体结果为良。预算编制和执行基本达到目标要求；三公经费实际支出数少于预算安排数，控制良好；项目支出管理比较规范，每个项目都按照相关规定执行，基本达到《项目绩效目标书》的要求。

十、重点、重大项目信息（其他重要信息）

2017年度政府性基金预算收支情况说明：我办2017年无政府性基金预算，故该表格为空表。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。