西藏自治区人民政府驻格尔木办事处医院2021年度部门预算

发布时间:2021年03月01日 来源:格办医院

 

目  录

 

第一部分 西藏自治区人民政府驻格尔木办事处医院概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  西藏自治区人民政府驻格尔木办事处医院2021年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分  西藏自治区人民政府驻格尔木办事处医院2021年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

 

第一部分 西藏自治区人民政府驻格尔木办事处医院概况

一、主要职能

为藏青工业园区干部职工和格尔木西藏基地各单位干部职工、家属提供基本的防病治病、卫生保健、健康体检、计划免疫等服务,承担大中专招生体检、征兵体检等工作任务,并参与格尔木当地公共卫生突发事件的应急处置工作。

二、部门预算单位构成

西藏自治区人民政府驻格尔木办事处医院是一个独立核算的机构,下设办公室、政工科、财务科、总务科、医务科、内儿科、妇科、外科、理部、住院部、药械科、检验科、放射技能科。

 

第二部分

西藏自治区人民政府驻格尔木办事处医院

2021年度预算明细表

(表格详见附件)

第三部分西藏自治区人民政府驻格尔木办事处医院2021年度部门预算数据分析

一、2021年部门收支总表的说明

2021年收支总预算2561.76万元。收入包括:一般公共预算拨款收入2427.34万元、事业收入112万元、上年结转22.42万元;支出包括:社会保障和就业支出279.94万元、卫生健康支出2141.8万元、住房保障支出140.02万元。

二、2021年度部门收入总表的说明

收入预算2561.76万元,其中:上年结转22.42万元, 占1%;一般公共预算拨款收入2427.34万元,占95%;事业收入112万元,占4%。

三、2021年部门支出总表的说明

2021年支出预算2561.76万元,其中:基本支出1942.1 万元,占76%;项目支出619.66万元,占24%。

四、2021年财政拨款收支总表的说明

2021年财政拨款收支总预算2449.76万元。收入包括:一般公共预算当年拨款收入2427.34 万元、上年结转        22.42万元;支出包括:社会保障和就业支出 240.75万元、卫生健康支出2088.59万元、住房保障支出120.42万元。

五、2021年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年一般公共预算当年拨款 2449.76万元,比2020 年执行数增加318.24万元,主要原因:2020年新招录员工使得一般公共预算支出增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 240.75万元,占10%;卫生健康支出2088.59万元,占85%;住房保障支出120.42万元,占   5%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为   160.55万元,比2020年执行数增加 13.56万元,增长 9%;社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2021年预算数为80.2万元,比2020年执行数增加 6.68万元,增长 9%。主要是新招录员工使得支出增加。

2.卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)2021年预算数为 2001.39万元,比2020 年执行数增加   192.38 万元,增长11%。;卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数为 87.2万元,比2020 年执行数增加87.2万元,增长 100%。

 3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为120.42万元,比2020 年执行数增加 18.42万元,增18 %,主要是新招录员工使得支出增加。

六、2021年一般公共预算基本支出表的说明

2021年一般公共预算基本支出 1830.1万元,其中:

人员经费1568.91万元,主要包括:工资性支出1003.23万元、机关事业单位养老保险缴费160.55万元、城镇职工基本医疗保险缴费87.2万元、职业年金缴费80.2万元、其他社会保险缴费5.96万元、住房公积金120.42万元、其他工资福利支出97.46、对个人和家庭的补助13.89万元。

公用经费261.19 万元,商品和服务支出办公费12万元、水费3.3万元、电费14万元、邮电费9万元、取暖费60万元、差旅费15万元、维修(护)费15万元、培训费2.5万元、专用材料费17.4万元、其他商品和服务支出92.92万元、工会经费20.07万元。

七、2021年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

我单位没有“三公”经费预算

八、2021年度政府性基金预算支出情况说明

我单位没有政府性基金预算安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排使用情况说明。

2021年格办医院机关运行经费财政拨款预算0万元,主要不是行政单位,无机关运行经费安排。

(二)政府采购情况说明。

2021年我单位政府采购预算总额197.1万元,其中:政府采购货物预算 197.1 万元。

(三)国有资产占有使用情况说明。

截至2020年 12 月底,本部门及所属各预算单位共有车辆 5辆,其中特种专业技术用车 1 辆、其他用车 4 辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),单位价值100万元以上专用设备 8台(套)。

(四)2021年预算绩效目标管理情况

2021年实现财政支出绩效目标管理全覆盖,实行绩效目标管理 2 个,资金597.24万元,其中:中央转移支付资金 0 万元,地方资金597.24 万元。重点项目实行绩效目标管理 1 个,项目名称是医院能力建设,资金 589.49万元,占年初项目支出预算总额的 99 %。

附重点项目绩效目标表(涉密项目除外)。

项目绩效目标表

单位:万元

 

单位名称

项目名称

预算数

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

权重

指标方向性

格办医院

54000021Y000000006044-医院能力建设

589.49

产出指标

数量指标

医疗设备维护

4

台/套

10

正向指标

格办医院

54000021Y000000006044-医院能力建设

589.49

效益指标

经济效益指标

医疗收入提高

定性

高中低

 

5

正向指标

格办医院

54000021Y000000006044-医院能力建设

589.49

产出指标

成本指标

成本控制在预算范围内

100

%

5

反向指标

格办医院

54000021Y000000006044-医院能力建设

589.49

满意度指标

服务对象满意度指标

患者满意程度

定性

优良中低差

 

10

正向指标

格办医院

54000021Y000000006044-医院能力建设

589.49

产出指标

质量指标

设备正常运转

95

%

10

正向指标

格办医院

54000021Y000000006044-医院能力建设

589.49

产出指标

质量指标

设备验收合格

100

%

10

正向指标

格办医院

54000021Y000000006044-医院能力建设

589.49

产出指标

数量指标

弥补人员和公用经费不足

340

万元

10

正向指标

格办医院

54000021Y000000006044-医院能力建设

589.49

产出指标

数量指标

技术人员培训

20

人次

10

正向指标

格办医院

54000021Y000000006044-医院能力建设

589.49

效益指标

社会效益指标

为西藏格尔木基地和藏青工业园区广大职工提供医疗健康保障

90

%

10

正向指标

格办医院

54000021Y000000006044-医院能力建设

589.49

产出指标

时效指标

项目按期完成

98

%

10

正向指标

格办医院

54000021T000000005674-药品差价补贴

7.75

产出指标

数量指标

就诊人数比往年增加

100

人次

10

正向指标

格办医院

54000021T000000005674-药品差价补贴

7.75

效益指标

社会效益指标

医疗服务质量

定性

优良中低差

 

10

正向指标

格办医院

54000021T000000005674-药品差价补贴

7.75

满意度指标

服务对象满意度指标

患者满意度

98

%

0

正向指标

格办医院

54000021T000000005674-药品差价补贴

7.75

产出指标

质量指标

办公用品质量

定性

优良中低差

 

10

正向指标

格办医院

54000021T000000005674-药品差价补贴

7.75

产出指标

成本指标

办公用品的成本

7.75

万元

10

正向指标

格办医院

54000021T000000005674-药品差价补贴

7.75

效益指标

经济效益指标

药品差价补贴收入增加

定性

高中低

 

10

正向指标

格办医院

54000021T000000005674-药品差价补贴

7.75

产出指标

时效指标

完成率

100

%

10

正向指标

格办医院

54000021T000000005674-药品差价补贴

7.75

产出指标

数量指标

药品差价补助收入

8

万元

10

正向指标

格办医院

54000021T000000005674-药品差价补贴

7.75

产出指标

质量指标

服务质量

定性

优良中低差

 

10

正向指标

格办医院

54000021T000000005674-药品差价补贴

7.75

效益指标

可持续影响指标

提高医院综合实力

10

%

10

正向指标

(五)扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我单位无扶贫资金管理使用情况。

(六)政府债务情况。

  我单位无政府债务情况

 

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:

机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金。

、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。