西藏自治区人民政府驻格尔木办事处医院2020年度部门预算

发布时间:2020年02月13日 来源:西格办医院

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第一部分 西藏自治区人民政府驻格尔木办事处医院概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西藏自治区人民政府驻格尔木办事处医院2020年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 西藏自治区人民政府驻格尔木办事处医院2020年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分 西藏自治区人民政府驻格尔木办事处医院概况

一、部门预算单位构成

西藏自治区人民政府驻格尔木办事处医院是财政差额补助事业单位,执行医院会计制度,单位按照预算管理级次为一级预算单位。无下级预算机构,此次预算公开范围为西藏自治区人民政府驻格尔木办事处医院。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责。

主要职能是为藏青工业园区干部职工和格尔木西藏基地各单位干部职工、家属提供基本的防病治病、卫生保健、健康体检、计划免疫等服务,承担大中专招生体检、征兵体检等工作任务,并参与格尔木当地公共卫生突发事件的应急处置工作。

(二)部门机构设置。

西藏自治区人民政府驻格尔木办事处医院的前身是1958年从甘肃天水迁来的中国人民解放军西北军区第三疗养院与1953年成立的青藏公路管理局卫生所合并后成立的青藏公路管理局职工医院。1963年5月更名为西藏自治区第二工人医院,直属自治区卫生厅领导.1988年8月改名为西藏自治区人民政府驻格尔木办事处医院,直属西藏自治区人民政府驻格尔木办事处领导。为正县级差额事业单位,内设8个正科级职能部门:办公室、政工人事科、财务科、保卫科、总务科、医务科、门诊部、园区门诊部;临床科室4个,分别为内科、外科、妇产科、和儿科;医技科室3个,分别为技能科、检验科和药械科。我院事业编制总量95个,其中管理岗位12个,专业技术岗位12个,现有职工67人,其中专业技术人员43人。

第二部分 西藏自治区人民政府驻格尔木办事处医院2020年度预算明细表

(表格详见附件)

第三部分 西藏自治区人民政府驻格尔木办事处医院2020年度部门预算数据分析

一、2020年度财政拨款收支预算情况总体说明。

西藏自治区人民政府驻格尔木办事处医院2020年财政拨款收支总预算2253.44万元。收入包括:一般公共预算拨款2131.52万元,上年结转121.9万元。比2019年财政拨款收支总预算增加16.98万元,增长0.75%。支出包括:(按支出功能分类)卫生健康支出1930.91万元,社会保障和就业支出220.51万元,住房保障支出102万元;(按支出经济分类科目)工资福利支出1419.63万元,商品和服务支出161.33万元,对个人和家庭的补助12.68万元,行政事业类项目支出537.88万元。

二、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况,与上年预算数同口径比较。

西藏自治区人民政府驻格尔木办事处医院2020年财政安排本级部门预算经费2131.52万元,其中:基本支出1593.64万元,项目支出537.88万元。2019年部门预算经费2225.79万元,其中:基本支出1388.04万元,项目支出837.75万元。

增减变化情况:2020年基本支出较2019年增加205.6万元,同比增加12.9%,主要原因:新录入员工。项目支出减少299.87万元,同比下降55.75%,主要原因:单位项目建设减少。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况,分大类说明金额及占比。

西藏自治区人民政府驻格尔木办事处医院2020年财政安排本级部门预算2131.52万元,其中基本支出1593.64万元,占一般公共预算财政拨款数的75%。项目支出537.88万元,占一般公共预算财政拨款数的25%。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1、卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)1809.01万元,占总预算89%。相比上年度下降199.68万元,同比下降1%。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)170.92万元,占总预算8%。相比上年度预算下降46.18万元,同比下降2%。

三、2020年度一般公共预算基本支出情况说明。

西藏自治区人民政府驻格尔木办事处医院2020年一般公共预算基本支出1593.64万元,其中:

工资福利支出1419.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。占一般公共预算基本支出的89.08%。

商品和服务支出161.33万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水电费、差旅费、培训费、公务通讯补贴、维修(护)费、会议费、工会经费、公务接待费、车辆运行维护费、取暖费等。占一般公共预算基本支出的10.12%。

对个人和家庭的补助12.68万元,主要包括:生活补助、抚恤金、退职(役)费、退休人员护工费、其他对个人和家庭的补助等。占一般公共预算基本支出的0.8%。

四、2020年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

我单位是差额拨款事业单位,没有“三公”经费预算。

五、2020年度政府性基金预算支出情况说明。

我单位2020年度没有使用政府性基金安排的支出。

六、2020年度收支预算情况总体说明。

按照综合预算的原则,西藏自治区人民政府驻格尔木办事处医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转(余);支出包括:卫生健康支出、社会保障和就业支出。

西藏自治区人民政府驻格尔木办事处医院2020年一般公共预算拨款收入2131.52万元,上年结转121.9万元(项目支出),事业收入159.61万元,收入总计2413.03万元。西藏自治区人民政府驻格尔木办事处医院2020年预算支出总计2413.03万元,其中:社会保障和就业支出256.41万元,卫生健康支出2038.02万元,住房保障支出118.6万元。

七、关于部门收入总表的说明。

在部门收入总表中:西藏自治区人民政府驻格尔木办事处医院2020年部门预算收入为2413.03万元,其中:上年结转121.9万元(项目支出),占5.05%;一般公共预算拨款收入2131.52万元,占88.34%:事业收入159.61万元,占6.61%。

八、关于部门支出总表的说明。

在部门支出总表中:西藏自治区人民政府驻格尔木办事处医院2020年部门预算支出2413.03万元。其中:基本支出1753.25万元,占72.66%;项目支出659.78万元,占27.34%。

九、其他重要事项的情况说明。

(一)机关运行经费安排使用情况说明。

西藏自治区人民政府驻格尔木办事处医院是财政差额补助事业单位,财政预算主要为在编人员比例工资和医疗大型设备购置的部分拨款,聘用人员工资及其他日常公用支出均由单位自筹。不是行政单位无机关运行经费安排。

(二)政府采购情况说明。

2020年政府采购预算总额250.13万元,其中:政府预算办公用房维修改造工程项目130.13万元,政府预算医院能力建设(医疗设备购置)120万元。

(三)国有资产占有使用情况说明。

截至2018年12月31日西藏自治区人民政府驻格尔木办事处医院资产合计2439.50万元。流动资产734.97万元,;无形资产17.70万元;固定资产4644.17万元,其中:通用设备292.82万元,专用设备2870.59万元,车辆134.83万元,土地、房屋及构筑物1438.23万元,家具、用具、装具40.62万元。

我院截至2019年12月31日车辆保有量4辆,其中,一般公务用车3辆、特种专业技术用车1辆。单价100万元(含)以上专用医疗设备5台(套)。

(四)预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。

1.2020年绩效情况说明

西藏自治区人民政府驻格尔木办事处医院2020年实行绩效目标管理的项目3个,涉及一般公共预算拨款项目537.88万元。其中办公用房维修改造:130.13万元,药品差价补贴:7.75万元,医院能力建设:400万元。重点项目为医院能力建设,主要是购置医疗设备、弥补人员经费和公用经费不足。医院能力建设提高医疗收入,提高医疗健康服务质量保障,保障医院机构正常运转。

2.2020年重点项目延续绩效目标表

项目名称

医院能力建设

主管部门及代码

325001

实施单位

格办医院

项目属性


项目期

2020

项目资金(万元)

中期资金总额:

1200

年度资金总额:

400

其中:财政拨款

1200

其中:财政拨款

400

其他资金


其他资金


总体目标

中期目标(2020年—2022+3年)

年度目标


目标1:初步实现各科室基本医疗设备明显改善。
目标2:医院综合服务能力有效提高。
目标3:医院收入提高30%。
……


目标1:保证机构正常运转。
目标2:满足藏青工业园区干部职工日常医疗服务需求。
目标3:保证格尔木西藏基地干部职工及家属的健康。
……

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

指标1:设备维护

15台

数量指标

指标1:设备维护

5台

指标2:弥补人员经费不足

480万元

指标2:弥补人员经费不足

160万元

指标3:购置医疗设施和设备

360万元

指标3:购置医疗设施和设备

120万元

质量指标

指标1:设备正常运转

≥95%

质量指标

指标1:设备正常运转

≥95%

指标2:弥补人员经费不足

全额发放职工工资

指标2:弥补人员经费不足

全额发放职工工资

指标3:设备验收合格

≥95%

指标3:设备验收合格

≥95%

时效指标

指标1:项目按期完成

≥95%

时效指标

指标1:项目按期完成

≥95%

指标2:


指标2:


……


……


成本指标

指标1:成本控制在预算范围内

≦100%

成本指标

指标1:成本控制在预算范围内

≦100%

指标2:


指标2:


……


……


……



……



效益指标

经济效益指标

指标1:医疗收入提高

≥30%

经济效益指标

指标1:逐步实现医院扭亏为盈

≥90%

指标2:


指标2:


……


……


社会效益指标

指标1:为西藏格尔木基地和藏青工业园区广大职工提供医疗健康保障

≥90%

社会效益指标

指标1:为西藏格尔木基地和藏青工业园区广大职工提供医疗健康保障

≥90%

指标2:解决格尔木西藏基地干部职工及家属医保报销困难的问题

≥90%

指标2:


……


……


生态效益指标

指标1:减少医废污染

≥90%

生态效益指标

指标1:减少医废污染

≥90%

指标2:


指标2:


……


……


可持续影响指标

指标1:逐步提高医院医疗服务能力,为西藏格尔木基地和藏青工业园区广大职工提供医疗健康保障

≥90%

可持续影响指标

指标1:逐步提高医院医疗服务能力,为西藏格尔木基地和藏青工业园区广大职工提供医疗健康保障

≥90%

指标2:


指标2:


……


……


……



……



满意度指标

服务对象
满意度指标

指标1:患者

≥95%

服务对象
满意度指标

指标1:患者

≥95%

指标2:


指标2:


……


……


……



……



(五)扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标表。

我单位无扶贫资金管理使用情况。

(六)政府债务情况

我单位无政府债务情况。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入:指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转和结余:主要是以前年度支出预算未完成,结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指以前年度预算支出未完成,按照有关规定结转到当年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。

七、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、财政拨款:指财政当年拨付的资金。