西藏自治区人民政府驻格尔木办事处2016年部门决算公开和三公经费

发布时间:2018年01月09日 来源:自治区人民政府网站

目录

第一部分西藏自治区人民政府驻格尔木办事处概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分西藏自治区人民政府驻格尔木办事处2016年度部门决算明细表

一、收支决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分西藏自治区人民政府驻格尔木办事处2016年度部门决算情况说明

第四部分名词解释


第一部分


西藏自治区人民政府驻格尔木办事处概况

一、部门决算单位构成

2016年度决算公开包括一个单位数据:西藏自治区人民政府驻格尔木办事处。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责。

1.按照自治区党委、政府的指示和区内有关单位的委托,负责与有关省区市的联络工作。

2.收集整理传递政务、经济信息,为自治区党委、政府决策提供参考;负责与内地有关省区市的经济联络,协助区内有关单位开展招商引资、引进技术和人才等工作。

3.负责我区过往人员的服务工作;为我区各单位在格尔木开展政务、业务等活动提供服务;协调办理自治区相关部门委托的其他事宜。

4.负责指导基地单位职工离退休工作,负责办事处及所属单位离退休干部职工的管理、服务工作。

5.负责办事处所属单位及基地各企事业单位的社会保险统筹管理和发放以及社会化服务管理和就业服务等工作,加强与当地社会保障部门的沟通联系。

6.负责基地的计划生育、社会管理综合治理、普法教育、中小学教育、医疗卫生等工作。

7.受自治区人民政府国有资产监督管理委员会委托,管理办事处系统国有资产,监督指导基地各单位国有资产管理。

8.根据格尔木市总体规划,组织实施基地存量土地的开发利用,建设工业园区后勤生活基地。

9.保障国家法律法规和方针政策在工业园区的贯彻执行。

10.拟定并组织实施工业园区经济、社会发展总体规划;按照总体规划,编制工业园区详细规划,经批准后组织实施。

11.拟定工业园区发展和招商引资方面的政策建议;负责工业园区招商引资、进出口贸易及其他涉外经济工作;按规定权限,依法办理工业园区备案类项目和基本建设项目。

12.负责检测、统计、分析工业园区内企业运行态势;协助行业管理部门做好工业园区企业节能减排、清洁生产、资源综合利用、技术改革、安全生产、质量管理、生产调度、诚信体系建设等行业管理工作;协调解决园区企业发展中的有关问题。

13. 按照工业园区总体规划。对园区土地实行统一管理,对各项基础设施、公共设施实行统一规划、建设和管理。

14.编制工业园区财政预决算,负责园区国有资产管理、财税征管、审计监督等工作。

15.依法管理工业园财政、税务、工商、人力资源和社会保障、统计、物价、交通、消防、城市建设、房地产、环境保护、环境卫生、安全生产、工青妇、法律宣传和维护社会稳定等工作。

16.协助有关部门管理设在开发区的派出机构和分支机构的工作;负责与青海省有关方面协调园区相关事宜。

17. 承办自治区党委、政府和自治区藏青工业园建设工作领导小组交办的其他事项。


(二)部门机构设置。

            我办事处内设6个机构(正处级):

1.办公室(国有资产管理处)。

负责综合协调工作;负责行政、文秘、档案、机要、保密、财务、审计、安全保卫等工作;负责与格尔木相关部门的沟通协调工作;负责基地的计划生育、社会管理综合治理、医疗卫生等工作;负责我区过往人员的服务工作;负责区内有关单位在格尔木开展政务、业务活动接待服务工作;负责办事处系统国有资产管理,监督指导基地各单位的国有资产管理工作。负责藏青工业园区相关工作。

下设接待科、财务科、园区综合科、园区服务科。

2.经济信息联络处(规划协调处)

负责收集整理传递内地有关省区市经济社会发展信息工作;承办自治区领导交办和有关部门委托的经济联络工作,协助区内有关单位开展招商引资、引进技术和人才工作;组织实施基地存量土地的开发利用,建设工业园后勤生活基地;负责协调进出藏物资车皮计划工作。

3.规划建设局。

负责工业园内总体规划、分区规划、详细规划的组织编制上报和具体组织实施工作;根据国家土地管理法规及与青海省签订的合作协议,负责审批入园项目用地,承担办理土地出让、转让、抵押、变更登记等手续,协调办理核发《建设用地许可证》、《国有土地使用证》事项;负责《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程施工许可证》等证书的初审,并报上级城乡规划主管部门核发;负责园区内建筑施工企业的监督管理,负责园区内基础设施建设,负责建设项目的招投标、质量安全、施工安全综合协调;负责园区房地产、消防、交通等工作,负责园区市政市容和环境保护等工作。

4.经济发展局(招商引资局)。

贯彻执行国家经济和产业发展的方针政策,拟订工业园经济和社会发展规划,经批准后组织实施;开展园区内企业发展情况调研,提出园区发展和招商引资方面的政策建议;负责园区招商引资、进出口贸易及其他涉外经济工作;承担招商引资、进出口贸易的组织和筹办及招商引资项目的联络、洽谈,协调处理招商引资过程中的有关问题;按规定权限,依法办理工业园区备案类项目和基本建设项目;监测、统计、分析园区内企业运行态势和相关信息,进行预测预警和信息引领;按照行业管理方面的政策、规定,协助行业管理部门做好园区企业节能减排、清洁生产、资源综合利用、技术改造、安全生产、质量管理、生产调度、诚信体系建设等行业管理工作;协调解决园区企业发展中的有关问题。

5.财政局。

贯彻执行国家、自治区财政税收有关法律、法规、政策,拟订园区财政、预算、财务、会计、税收等方面的管理规定,并负责实施;负责编制上报园区年度财政预决算;根据授权,办理和监督由园区财政承担的各项支出,管理财政直接分配的各项财政资金;负责财政性资金的基本建设拨款和管理,负责对园区行政事业性收费进行监督管理;管理罚没收入、规费收入和其他应上缴财政的收入;监督执行财政开支标准和政府采购标准;按规定权限负责对会计事务的管理监督;承担西藏藏青工业园投资股份有限公司国有资产管理职责。

6.政工人事处(机关党委)。

负责办事处(管委会)人事、机构编制、党务、群团、普法教育、中小学教育、思想政治宣传、精神文明建设和离退休人员管理服务等工作;负责指导基地单位职工离退休工作。

下设宣传科。

纪检组(监察室)为自治区纪委(监察厅)派驻机构,负责自治区人民政府驻格尔木办事处(自治区藏青工业园管理委员会)机关和所属单位的纪检监察工作,负责信访工作。



第二部分

西藏自治区人民政府驻格尔木办事处2016年度决算明细表

    2016年度部门决算明细表由收支决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、部门决算相关信息统计表和政府性基金预算财政拨款收入支出决算表组成。

 (详见附表1-8)


第三部分

西藏自治区人民政府驻格尔木办事处2016年度决算情况说明


一、2016年度一般公共预算收支总体情况说明(增减变化情况)

(一)、2016年度共实现收入1639.50万元,其中:2016年预算指标1639.50万元。

2015年度共实现收入3202.27万元,其中:2015年预算指标1301.22万元,上年项目结转1901.05万元。

2016年度收入比2015年度减少1562.77万元,减少48.8%。

因为2016年度总收入没有上年结转资金,2015年度总收入中有2014年项目结转资金,所以2016年度收入比2015年度有所减少。

(二)、2016年预算总支出 1639.50万元,其中2016年预算支出1599.00万元,结转(项目支出)40.50万元。

2015年预算总支出 3202.27万元,其中2015年预算支出1301.22万元,上年项目结转支出1901.05万元。

2016年度支出比2015年度减少1562.77万元,减少48.8%。

因为2016年度总支出没有上年结转资金,2015年度总支出中有2014年项目结转资金,所以2016年度支出比2015年度有所减少。

二、2016年度一般公共预算收入情况说明

2016年度共实现收入1639.50万元,其中:

1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)829.66万元。

2、一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)418.75万元。

3、一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事 (款)其他政府办公厅及相机构关事务(项)351.09万元。

4、教育(类)普通教育(款)其他普通教育(项)40万元。

三、2016年度一般公共预算支出情况说明

2016年度一般公共预算支出1599万元,其中基本支出1140.25万元,项目支出458.75万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款总支出1639.50万元, 2016年财政拨款支出1599万元,结转(项目支出)40.50万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2016年度财政拨款支出1639.50万元,其中基本支出1140.25万元,项目支出458.75万元,结转(项目支出)40.50万元。

(三)财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)829.66万元。

2、一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)418.75万元。

3、一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)其他政府办公厅及相关机构事务(项)310.59万元。

4、教育(类)普通教育(款)其他普通教育(项)40万元。

5、结转(项目支出)下年使用40.50万元。



五、2016年度“三公”经费预决算情况说明

西藏自治区人民政府驻格尔木办事处2016年“三公”经费情况表

单位:万元

项  目

预算数

决算数

备  注

合  计

99.77

97.25


1.因公出国(境)费

0

0


其中:(1)因公出国(境)团组数

0

0


      (2)因公出国(境)团人数

0

0


2.公务接待费

69.03

66.50


其中:(1)公务接待的批次


280


        (2)公务接待的人数


4880


3.公务用车经费

30.74

30.75


其中:(1)公务用车运行维护费

30.74

30.75


  (2)公务用车购置数

0

0


  (3)公务用车保有量

8

8


(说明1.介绍“三公”经费总体情况,对分项支出具体情况、与上年决算对比增减变化情况及原因作详细说明。

2.对因公出国(境)团组数及人数,公务用车购置数及保有量,国内公务接待的批次、人数等情况做详细说明)。

1、2016年“三公”经费支出共97.25万元,2015年97.77万元,比上年同期减少0.53%。

其中:2016年公务用车购置及运行维护费30.75万元,2015年30.74万元,比上年同期增加0.03%(我办大部分人员在距市区30公里的园区上班,因上班路程远,故车辆运行维护费增加);2016年公务接待费66.50万元,2015年67.03万元,比上年同期减少0.79%。

2、2016年公务用车保有量为8辆,未购置车辆。

   2016年国内公务接待280个批次,国内公务接待4880人次。

 六、2016年度机关运行情况说明

(一)2016年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公用预算安排的行政经费,合计 1599.00万元。其中,基本支出 1140.25 万元,一般行政管理项目支出 458.75万元。

(二)机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成:

1.基本支出,包括两部分:一是人员经费1001.06万元,具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等;二是公用经费139.19万元,具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

        2.一般行政管理项目支出458.75万元,包括招待费、会议费、购置费(包括设备、计算机等)、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

根据西藏自治区财政厅公布《自治区本级2016年政府集中采购目录及限额标准的通知》(藏财采办〔2016〕4号)规定,我办事处2016年所采购的物品未达到政府集中采购条件,故未实行政府集中采购。

八、国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,我办事处固定资产价值3,110.52万元。

1.房屋价值2,247.34万元。

2.车辆价值345.86万元,共8辆,均为一般公务用车。

3.其他固定资产价值517.32万元。

九、重点、重大项目信息

          2016年我办事处无重点、重大项目。



第四部分名词解释


一、财政拨款收入,指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入,指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转,指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。